注册 登录 适老化和无障碍
网站支持IPV6

2021年度邵阳市测绘服务中心部门决算

发布时间:2022-09-29 15:07 信息来源:邵阳市测绘服务中心
分享到:
打印

目录

第一部分邵阳市测绘服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市测绘服务中心单位概况


邵阳市测绘服务中心于2020年4月成立,由原市规划信息中心、原市国土资源勘测设计院两单位合并组成,是邵阳市自然资源和规划局所属的财政拨款公益一类副处级事业单位,核定事业编制29名,现在职在编人员28名。

一、部门职责

(一)主要承担市级基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘、应急测绘保障和地理国情监测工作

(二)承担市级基础地形图的测量、管理、维护、更新和应用

(三)负责测绘和地理信息成果提供、开发利用和地理国情普查等事务性工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市测绘服务中心单位内设机构包括:内设综合部、财务部、基础测绘部、不动产测绘部、用地测绘服务部、测绘服务受理部、质量检查与档案管理部八个部门

(二)决算单位构成。邵阳市测绘服务中心单位2021年部门决算公开单位构成包括:邵阳市测绘服务中心单位本级。

  

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计均为415.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加415.42万元。主要原因是本单位为2021年度新增预算单位。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计415.42万元,其中:财政拨款收入301.67万元,占72.62%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入113.75万元,占27.38%。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计415.42万元,其中:基本支出415.42万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为301.67万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加301.67万元。主要原因是本单位为2021年度新增预算单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出301.67万元,占支出合计的72.62%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加301.67万元。主要原因是本单位为2021年度新增预算单位。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出301.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.68万元,占11.5%;卫生健康支出17.07万元,占5.66%;自认资源海洋气象等支出226.41万元,占75.05%,住房保障支出23.51万元,占7.79%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.24万元,支出决算为301.67万元,完成年初预算的88.93%。其中:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.35万元,支出决算为31.35万元,完成年初预算的100%。

    2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的100%。

    3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%。

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.07万元,支出决算为17.07万元,完成年初预算的100%。

    5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算263.98万元,支出决算为164.77万元。完成年初预算的62.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是一部分费用为其他资金支付。其他自然资源事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为61.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是非税返还支出。

    6.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.51万元,支出决算为23.51万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.67万元。其中:人员经费207.58万元,占基本支出的68.81%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.09万元,占基本支出的31.19%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为18.48万元,支出决算为1.53万元,完成预算的8.28%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数与年初预算数一致,与上年持平

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,与上年持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.48万元,支出决算为1.53万元,完成预算的9.29%,决算数于年初预算数的主要原因是部分运行维护费用代管资金支付,尚未记入运行维护费用,与上年相比增加1.53万元,增加的主要原因是邵阳市测绘服务中心2021度新增单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.53万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,全年无因公出国(境)团组及费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,邵阳市全年共接待来访团组0个、来宾0人次主要是邵阳市测绘服务中心2021年本部门无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.53万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0。公务用车运行维护费1.53万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出94.09万元,比年初预算数增加69.29万元,增长279.4%。主要原因是:本单位追加了财政预算。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.15万元,用于开展专业人员技术上岗培训及第五批干部培训资料,人数10人,内容为体职工在线技能培训0.15万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他车辆主要是单位公务用车,用于中心及办事大厅办公用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见报表。

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,此项目经费为非税返还资金。单位对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看,绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:部门预算整体支出进度100%,在服务财政改革,保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用,总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因:一是部分项目预约束性不够。;二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施:一是细化预算编制,优化预算项目设置;二是强化预算约束,实行项目进度动态管理。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。     

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


附件:邵阳市测绘服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告




第二部附件:邵阳市测绘服务中心2021年决算公开表








扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

政府网站联系电话:0739-5367220

邮箱:sysdzb@shaoyang.gov.cn

版权所有:邵阳市人民政府 Copyright © 2011 - 2016 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市人民政府 承办单位:邵阳市行政审批服务局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000001
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市行政审批服务局