2021年度邵阳市自然资源修复中心部门决算 

目录

第一部分邵阳市自然资源修复中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市自然资源修复中心单位概况

一、部门职责

    邵阳市自然资源修复中心是根据中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3号）和中共邵阳市委机构编制委员会《关于印发<邵阳市自然资源修复中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（邵市编发〔2020〕17号）文件要求由原邵阳市土地综合整治局更名成立。邵阳市自然资源修复中心是邵阳市自然资源和规划局所属副处级公益一类事业单位。邵阳市自然资源修复中心贯彻落实党中央关于自然资源恢复工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于自然资源修复工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源修复工作的集中统一领导。

    邵阳市自然资源修复中心主要职责是：

   （一）参与国土空间生态修复规划编制、政策研究等相关工作；承担国土空间生态修复方案编制；开展规划实施评估等相关工作。

   （二）为国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复项目的计划管理、项目库建设、项目申报、监测、资金绩效评价、评估等提供技术支撑；负责临时用地复垦监测工作。

   （三）承担耕地开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目的监测、绩效、评估、复核及监测信息报备等相关工作；负责全市耕地质量等别调查评定工作；参与耕地保护监督相关工作。

   （四）开展国土空间生态修复信息化工作，承担市级数据库建设。

   （五）参与全域土地综合整治项目推进工作；负责全市农村区域综合整理项目日常监测等工作；承担市本级山、水、林、田、湖、草等自然资源调查。

   （六）参与全市地质灾害防治和应急工作；负责地质灾害巡查排查核查、防治工程监测，发布地质灾害气象预警预报信息，编制年度地质灾害防治方案。

   （七）参与全市中小型矿产资源的调查、矿产资源规划编制，承担矿产资源储量检测核查；承担评审市、县两级地质矿产主管部门负责备案的矿产资源储量及省厅委托的其他评审工作；负责邵阳市矿产资源储量评审专家库的管理。

   （八）参与全市地质环境监测工作规划、计划的组织实施；负责地质环境日常监测，定期向上级主管部门提交各类技术报告；承担全市地质环境监测数据库技术和资料收集汇总。  

   （九）承担全市地下水监测工作，进行综合数据分析、抽样检测，进行地下水资源分析研究。

   （十）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市自然资源修复中心内设机构包括：综合部、财务审计部、土地整治部、耕地评价部、矿山生态修复部、矿产资源储量评审部、地质灾害防治服务部7个部室。

（二）决算单位构成。

邵阳市自然资源修复中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市自然资源修复中心为一级预算单位，从预算单位构成看，部门预算只包括本级决算。  

第二部分 

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计均为399.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.91万元，增长82.64%。主要原因是因单位机构改革，人员增加，预算增加，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计382.82万元，其中：财政拨款收入326.74万元，占85.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入56.08万元，占14.65%。

三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计342.21万元，其中：基本支出334.92万元，占97.87%；项目支出7.29万元，占2.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为343.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.74万元，增长40.68%。主要原因是单位机构改革工作人员及工作任务增加造成人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出334.99万元，占支出合计的97.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.50万元，增长74.03%。主要原因是单位机构改革工作人员及工作任务增加造成人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出334.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.53万元，占9.71%；卫生健康支出23.44万元，占7%；农林水支出22.55万元，占6.73%；自然资源海洋气象等支出227.88万元，占68.03%；住房保障支出28.58万元，占8.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.06万元，支出决算为334.99万元，完成年初预算的110.90%。其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

    年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

    年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

    年初预算为194.96万元，支出决算为227.88万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于年初预算数主要因为机构改革，人员增加，单位职能职责增加工作量增加，经费支出增加。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。

    年初预算为28.58万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.66万元。其中：人员经费307.25万元，占基本支出的91.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.41万元，占基本支出的8.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的14.07%。其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因市上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

    公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    公务用车购置及运行费支出预算为5.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的16.89%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，完成预算的16.89%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异，本年未发生因公出国（境）费。

    2．公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的16.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是有一部分公务用车运行维护费已申请财政未审批故未支付。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.84万元。主要用于公务用车油料费、过路费、车辆保险费、车辆维修费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），无来访人员。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本年未接待来访团组和来宾，未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

   本部门2021年度机关运行经费支出14.73万元，比年初预算数减少1.11万元，降低7%。主要原因是：单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况
    2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费1.88万元，用于开展事业单位在职人员培训及专业技术人员继续教育培训，人数24人，内容为按照市人社局相关文件精神组织在职人员培训和专业技术人员继续教育培训；办公费5.84万元，差旅费4万元；本单位本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

    2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

    2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位监管和复核土地综合整治项目、生态修复项目、地灾防治及地下水监测公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

   本部门2021年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求公开并随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。 

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。                      

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告 

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市自然资源修复中心为全额拨款的副处级事业单位，隶属于邵阳市自然资源和规划局。我单位事业编制24人，实际在岗人数24人，单位内设综合部、财务审计部、土地整治部、耕地评价部、矿山生态修复部、矿产资源储量评审部、地质灾害防治服务部。

我单位的主要职责是：

1. 参与国土空间生态修复规划编制、政策研究等相关工作；承担国土空间生态修复方案编制；开展规划实施评估等相关工作。

2. 为国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复项目的计划管理、项目库建设、项目申报、监测、资金绩效评价、评估等提供技术支撑；负责临时用地复垦监测工作。

3.承担耕地开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目的监测、绩效、评估、复核及监测信息报备等相关工作；负责全市耕地质量等别调查评定工作；参与耕地保护监督相关工作。

4.开展国土空间生态修复信息化工作，承担市级数据库建设。

5.参与全域土地综合整治项目推进工作；负责全市农村区域综合整理项目日常监测等工作；承担市本级山、水、林、田、湖、草等自然资源调查。

6.参与全市地质灾害防治和应急工作；负责地质灾害巡查排查核查、防治工程监测，发布地质灾害气象预警预报信息，编制年度地质灾害防治方案。

7.参与全市中小型矿产资源的调查、矿产资源规划编制，承担矿产资源储量检测核查；承担评审市、县两级地质矿产主管部门负责备案的矿产资源储量及省厅委托的其他评审工作；负责邵阳市矿产资源储量评审专家库的管理。

8.参与全市地质环境监测工作规划、计划的组织实施；负责地质环境日常监测，定期向上级主管部门提交各类技术报告；承担全市地质环境监测数据库技术和资料收集汇总。

9.承担全市地下水监测工作，进行综合数据分析、抽样检测，进行地下水资源分析研究。

10.承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

邵阳市自然资源修复中心2021年支出规模342.21万元；资金使用方向主要包含保障单位正常运转的日常基本支出和项目支出。基本支出主要内容有基本工资、绩效工资、津贴补贴、资金、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出主要是对全市土地综合整治项目、生态修复项目的监管和复核及地灾防治和地下水监测过程中发生的各项支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年收入382.82万元，上年结转16.74万元，使用非财政拨款结余0.25万元，支出342.21万元，年底结余57.6万元。

（二）基本支出

2021年邵阳市自然资源修复中心基本支出334.92万元，其中：工资福利支出305.96万元（其中基本工资107.99万元，奖金41.16万元，社会保障缴费52.95万元，绩效工资63.51万元,住房公积金28.58万元），对个人和家庭的补助支出1.29万元，商品服务支出27.67万元。

2021年邵阳市自然资源修复中心严格管理、控制“三公”经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。2021年邵阳市自然资源修复中心“三公经费”为0.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.84万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.84万元），公务接待费0万元。2021年三公经费比2020年减少59.22%。

（三）专项支出

邵阳市自然资源修复中心2021年项目支出7.29万元，资金来源是上年结转项目资金，支出范围是为监管和复核土地整治项目、生态修复项目及地灾防治和地下水监测等发生的各项支出。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，邵阳市自然资源修复中心资产总额为 64.31 万元，主要由以下部分构成：流动资产60.42万元，占资产总额的93.95%；固定资产3.89万元，占资产总额的6.05%，主要包括办公桌椅、电脑、打印机、照相机等。我单位贯彻执行事业单位固定资产管理办法，结合本单位实际情况，制定了本单位国有资产购置、验收、使用和保管管理制度及操作规范。固定资产采购一律经单位内部控制领导小组会议研究，遵循政府集中采购目录，限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则。固定资产按实、及时录入事业单位固定资产系统，建立卡片，并组织人员定期对固定资产物品进行盘点，及时作好固定资产的增减处理，保障账卡相符、账实相符。

四、绩效评价工作情况

2021年初，我单位根据本单位的实际情况编制了本年预算和部门整体支出绩效目标申报表。2021年的支出严格按照预算执行。我单位严格参照部门整体支出绩效评价的考核指标,根据本单位2021年预算文件、相关制度文件、决算报表、会计报表、账簿、会计凭证及相关资料，开展逐项考核评价工作。

五、综合评价情况及评价结论

邵阳自然资源修复中心2021年部门整体支出绩效评价自评得分为96分。本年度三公经费稍有降低，预算的执行和管理严格遵守《预算法》的有关规定，及时进行预决算的公开，同时完善了相关的内部控制、财务管理办法等财务制度。业务上完成上级部署的土地整治项目、生态修复项目监管和复核及地灾防治和地下水监测等工作任务，很好的完成了年初制定的整体绩效目标，取得了良好的社会效益和生态效果，同时也树立了自然资源修复部门为民服务的良好形象。

六、部门整体支出主要绩效

1.减少了三公经费支出。本年度按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费：三公经费支出总额为0.84万元，比上年同期减少59.22%。

2.制定了单位财务制度，完善了内部控制制度。本年度在以往年度的基础上完善了内部控制制度和各项财务管理制度，成立了以领导班子为核心的内部控制领导小组，单位财务管理工作井然有序。

七、存在的问题

1.内部控制有待进一步完善。单位内控工作起步晚，起点低，实施过程中发现一些问题，有待于进一步完善。

2.预算绩效管理的观念不够深入。长期以来形成的以投入为导向的预算管理模式，使单位仍将预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够。

3.以事后评价为主，未形成全过程的绩效管理。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.结合单位和有关政策完善内部控制制度。经内部控制领导小组开会讨论，全体干部职工参与配合，结合单位实施过程中发现的问题，完善现有内部控制制度，保证内部控制有效运行。

2.树立全员绩效意识，提高相关人员的素质修养，定期组织相关的业务培训。

3.将绩效理念贯穿到预算管理的全过程，推进预算良性循环。

附件1

邵阳市自然资源修复中心

部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附件:邵阳市自然资源修复中心2021年决算公开表