目录

第一部分邵阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  邵阳市科学技术协会单位概况

一、部门职责

邵阳市科学技术协会工作主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强自身建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市科学技术协会机构设置为一办两部和一个二级机构，即办公室、科普部、学会部以及邵阳市科技馆。

（二）决算单位构成。邵阳市商业企业改制服务办公室2021年部门决算公开单位构成包括：邵阳市科学技术协会本级。

 第二部分 2021年度部门决算表

 详见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为339.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.47万元，下降13.61%。主要原因是贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计323.80万元，其中：财政拨款收入323.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计339.38万元，其中：基本支出284.97万元，占83.97%；项目支出54.41万元，占16.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为339.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.36万元，下降15.43%。主要原因是贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.38万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.79万元，下降9.78%。主要原因是贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出273.24万元，占80.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.88万元，占5.27%；社会保障和就业（类）支出15.75万元，占4.64%；卫生健康（类）支出17.07万元，占5.03%；住房保障（类）支出15.43万元，占4.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.05万元，支出决算为339.38万元，完成年初预算的99.22%。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为138.01万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为160万元，支出决算为40万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出284.97万元。其中：人员经费218.39万元，占基本支出的56.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.58万元，占基本支出的43.27%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的15.89%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的原则，严格执行“三公”经费各项管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的15.89%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的15.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制招待费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于科普活动、学会工作等来访发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组28个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出66.58万元，比上年决算数减少40.02万元，降低37.54%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩差旅费、会议费、三公经费等一般性支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.73万元，用于召开科普工作会议，人数142人，内容为科学素质建设和科普工作重点任务；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额105.91万元，其中：政府采购货物支出37.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金54.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.41万元。从评价情况来看，本项目符合邵阳市科技馆职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目实施能够形成可持续的影响。

组织对邵阳市科技馆本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出339.38万元。从评价情况来看，邵阳市科协在省科协和市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届系列全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神和关于科技创新、科学普及、群团工作的重要论述，全面落实省科协和市委市政府决策部署，提升“四服务”效能，紧紧围绕“三高四新”战略和建设现代化新邵阳积极工作。荣获湖南省第四届科学素质网络大赛优秀组织奖、2020年科普中国信息员队伍建设优秀组织单位、2021年湖南省全国科普日优秀组织单位荣誉。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科普经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为54.41万元，执行数为54.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科普信息化平台融合2个，科普信息化落地应用率100%；科普联合行动10个项目，全国科普日活动成功率100%；举办“科普思维大讲堂”讲座50场次，有效服务经济社会发展大局和维护科技工作者合法权益。发现的主要问题及原因：科普经济发展能力有待进一步提高，下一步将多层次，多手段推动经济科普活动。

科普经费支出项目绩效自评综述：本项目符合邵阳市科学技术协会职能要求，该项目达到了年初的产出绩效，社会效益和满意度效益较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

科普经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为公众和社会提供公共科普服务，特设立科技馆免费开放补助项目。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质。

实施情况：科普信息化平台融合2个，科普信息化落地应用率100%；科普联合行动10个项目，全国科普日活动成功率100%；举办“科普思维大讲堂”讲座50场次，有效服务经济社会发展大局和维护科技工作者合法权益。

3、资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2021年预算为54.41万元，其中，当年财政拨款收入为54.41万元，当年实际支出为54.41万元，预算执行率为100%。

   （二）项目绩效目标

1、项目总体目标

认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为公众和社会提供公共科普服务。

2、项目阶段性目标

科普信息化平台融合不少于1个，科普信息化落地应用率100%；科普联合行动不少于8项目，全国科普日活动成功率100%；举办“科普思维大讲堂”讲座不少于48场次，有效服务经济社会发展大局和维护科技工作者合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2021年该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，结合该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下项目执行10%；项目产出50%，项目效益30%，项目满意度10%。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为客观、公证做好此次绩效评价工作，我单位从以下几个方面开展了绩效评价组织实施工作：

（1）成立工作组：成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。

（2）编制评价方案：根据财政绩效文件精神，结合单位实际情况编制绩效评价工作方案，制定评价标准。

（3）认真核查资料：工作组对涉及到被评价项目的相关资料，如资金使用情况，进行资料核查。

（4）进行分析评价：工作组在对项目绩效数据、资料进行核查的基础上，对项目进行分析评价。

（5）撰写评价报告：按照财政相关格式要求，撰写自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在项目绩效指标编制不够科学的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目为单位保障性项目，符合单位三定方案职能，立项依据充分，在年初立项编制预算时，考虑了上年预算执行情况及物价变动水平，通过了集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复。

（二）项目过程情况

为保障该项目的顺利实施，单位建立了相应的财务管理规定及专项经费管理办法等一系列内部控制规定，为项目管理、使用建立制度保障。

（三）项目产出情况

科普信息化平台融合2个，科普信息化落地应用率100%；科普联合行动10个项目，全国科普日活动成功率100%；举办“科普思维大讲堂”讲座50场次，有效服务经济社会发展大局和维护科技工作者合法权益。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，邵阳市科协健全基层组织，推进科普信息化，提升公民科学素质，扎实开展全国科普日活动，扎实开展科普，服务经济社会发展大局，突出科技创新驱动，全面助力经济社会发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

该项目严格按照市财政局对项目申报的要求，立项依据充分，程序合规，资金使用规范。通过实施该项目，提高了我市商业、物资企业改制速度，为促进社会和谐稳定发挥了显著作用。

（二）存在的问题和原因分析

由于预算绩效管理涉及单位财务和业务部门，专业性较强，而本单位预算绩效管理人才相对不足，使得预算绩效管理水平有待进一步提高。

六、有关建议

逐步提高预算绩效管理理念。在实际中需不断加强预算绩效管理理念的宣传和学习，将单位管理与当前财政预算绩效管理相结合，提高单位预算绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）部门基本情况

邵阳市科学技术协会机构设置为一办两部和一个二级机构，即办公室、科普部、学会部以及邵阳市科技馆。2021年12月31日，协会在职人员11人。

（二）工作职能

邵阳市科学技术协会工作主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强自身建设。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出合计339.38万元，其中：基本支出284.97万元，占83.97%；项目支出54.41万元，占16.03%。

（1）基本支出：主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（2）项目支出：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。2021年项目支出54.41万元，为科普经费支出项目，主要是认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为公众和社会提供公共科普服务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年度收入合计339.38万元，其中本年收入323.8万元，占95.41%；年初结转和结余15.57万元，占4.59%。2021年度当年支出合计339.38万元。

（二）基本支出

2021年我单位基本支出合计284.97万元，其中：工资福利支出191.77万元，商品服务支出66.27万元，对个人和家庭补助支出26.61万元，资本性支出0.32万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的15.89%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的15.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制招待费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于科普活动、学会工作等来访发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组28个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

（三）专项支出

2021年度的专项（项目）资金支出54.41万元，全部用于商品和服务支出。

在专项支出管理中，我单位严格按照市财政局预算绩效管理要求，对项目的立项、申报均有严格的程序，并通过了财政局审核。在预算资金的使用过程中，做到专款专用，杜绝专项资金截留、挪用情况。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，邵阳市科学技术协会资产总额59.47万元，主要由以下部分构成：流动资产16.61万元，占资产总额的27.93%，固定资产42.86万元，占资产总额的72.07%，包括房屋、办公设备等。为了加强国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理方法》，建立资产管理制度，对固定资产进行登记，财务及时入账，并定期进行帐实核对，规范资产处置行为，严格资产审批制度。

四、绩效评价工作情况

根据邵阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知等相关文件要求，邵阳市科技馆制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

 2021年邵阳市科学技术协会，全面落实省科协和市委市政府决策部署，提升“四服务”效能，紧紧围绕“三高四新”战略和建设现代化新邵阳积极工作。荣获湖南省第四届科学素质网络大赛优秀组织奖、2020年科普中国信息员队伍建设优秀组织单位、2021年湖南省全国科普日优秀组织单位荣誉。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。整体绩效评价为优。

六、部门整体支出主要绩效

（一）突出党史学习教育，全面加强政治建设。紧扣政治性、先进性、群众性要求，实施党建带会建。在科协组织建立健全党组织，不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；全面贯彻落实宣传省科协第十一次全省代表大会精神。在全市范围内充分运用报、刊、网、微、端、屏等广泛宣传会议精神，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围。

（二）突出科普信息化建设，全面提升科学素质。健全基层组织，推进科普信息化。“科普中国”“科普湖南”嵌入基层党群服务平台，实现科普信息化与基层党群服务网络平台融合，落地应用达100%，实现“两个全覆盖”。宣传贯彻《纲要》，提升公民科学素质。强力推进全民科学素质工作；扎实开展科普，服务经济社会发展大局。服务“三农”、服务学校、服务群众。

（三）突出科技创新驱动，全面助力经济社会发展。以“两库”建设服务创新驱动发展，以“三站”建设积极引进培育人才，用“科创中国”破解企业发展难题，用机制体制维护科技工作者合法权益。

七、存在的问题

由于预算绩效管理涉及单位财务和业务部门，专业性较强，而本单位预算绩效管理人才相对不足，使得预算绩效管理水平有待进一步提高。

八、改进措施和有关建议

逐步提高预算绩效管理理念。在实际中需不断加强预算绩效管理理念的宣传和学习，将单位管理与当前财政预算绩效管理相结合，提高单位预算绩效管理水平。

第二部分附件：邵阳市科学技术协会2021年决算公开表