目录

第一部分 邵阳市科技馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  邵阳市科技馆单位概况

 一、部门职责

 展品收集、资料整理，技术经济论证服务。面向社会、面向公众免费开放科技展览，向青少年免费开展科普讲座、科技培训、普及科学技术知识、传播科学思想、弘扬科学精神。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市科技馆内设机构包括：办公室、财务室、科普展览教育部

（二）决算单位构成。邵阳市科技馆2021年部门决算公开单位构成包括：邵阳市科技馆本级。

第二部分 2021年度部门决算表

 详见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为472.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.07万元，增长9.01%。主要原因是2021年年初结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计322.66万元，其中：财政拨款收入322.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计392.64万元，其中：基本支出162.18万元，占41.30%；项目支出230.46万元，占58.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为472.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.07万元，增长9.33%。主要原因是当年因工作需要，增加了财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出392.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.50万元，增长41.17%。主要原因是科技馆免费对外开放专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出392.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出356.48万元，占90.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.87万元，占1.75%；社会保障和就业（类）支出10.47万元，占2.67%；卫生健康（类）支出7.34万元，占1.87%；住房保障（类）支出11.49万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.59万元，支出决算为392.64万元，完成年初预算的271.55%。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为118.33万元，支出决算为356.48万元，完成年初预算的301.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整了预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的127.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.18万元。其中：人员经费124.25万元，占基本支出的76.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.93万元，占基本支出的23.39%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出37.93万元,与年初预算数基本持平，我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费12.16万元，用于开展科技馆管理专业知识培训，人数380人，内容为科技馆管理专业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额198.28万元，其中：政府采购货物支出103.29万元、政府采购工程支出53.86万元、政府采购服务支出41.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金230.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“科技馆免费开放补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230.46万元。从评价情况来看，本项目符合邵阳市科技馆职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目实施能够形成可持续的影响。

组织对邵阳市科技馆本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出392.64万元。从评价情况来看，2021年邵阳市科技馆能够按照三定方案职能要求，认真履行职责，利用科技馆现有的资源条件，充分发挥科技馆的展教功能，大力普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，切实把科技馆免费开放工作做实、做细、做好，为提高全民科学素质做出了应有的贡献，较好的完成了免费开放的各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科技馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为230.46万元，执行数为230.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放260天的成效，做好疫情防控工作的前提下，将参观展览群体增加至6万人次；二是11所小学开展了科普进校园活动，开展“科学思维大讲堂”科普讲座，每期选择一个科技作品，对青少年免费提供作品并利用课堂进行培训。发现的主要问题及原因：普及方式还不够多，手段不够新颖，普及知识吸引力不够。下一步改进措施：结合科学思维大讲堂科普讲座，采取更多方式和手段普及。

科技馆免费开放补助项目绩效自评综述：本项目符合邵阳市科技馆职能要求，该项目达到了年初的产出绩效，社会效益和满意度效益较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

科技馆免费开放补助绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质，特设立科技馆免费开放补助项目，以弥补因免费开放所需科技馆场馆各类维修维护和管理费。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：科技馆场馆各类维修维护和管理费。

实施情况：2021年对科技馆场馆进行了良好的维修、维护以及管理，保障了全年260天免费开放，树立良好的社会形象，吸引更多的青少年走进科技馆，参与科普、学习科技、体验科学，进一步扩大了科技馆科普工作的影响力。

3、资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2021年预算为230.46万元，其中，当年财政拨款收入为230.46万元，当年实际支出为230.46万元，预算执行率为100%。

   （二）项目绩效目标

1、项目总体目标

认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为公众和社会提供公共科普服务。

2、项目阶段性目标

充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质，设定本年度绩效目标为年开放天数（天）不少于250天，年参观人数（万人次）5万人次，科普活动开展次数（次）4次，科普展示内容更新率≥10%，公众满意度调查≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2021年该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，结合该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下项目执行10%；项目产出50%，项目效益30%，项目满意度10%。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为客观、公证做好此次绩效评价工作，我单位从以下几个方面开展了绩效评价组织实施工作：

（1）成立工作组：成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。

（2）编制评价方案：根据财政绩效文件精神，结合单位实际情况编制绩效评价工作方案，制定评价标准。

（3）认真核查资料：工作组对涉及到被评价项目的相关资料，如资金使用情况，进行资料核查。

（4）进行分析评价：工作组在对项目绩效数据、资料进行核查的基础上，对项目进行分析评价。

（5）撰写评价报告：按照财政相关格式要求，撰写自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在项目绩效指标编制不够科学的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目为单位保障性项目，符合单位三定方案职能，立项依据充分，在年初立项编制预算时，考虑了上年预算执行情况及物价变动水平，通过了集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复。

（二）项目过程情况

为保障该项目的顺利实施，单位建立了相应的财务管理规定及专项经费管理办法等一系列内部控制规定，为项目管理、使用建立制度保障。

（三）项目产出情况

取得了免费开放260天的成效，在做好疫情防控工作的前提下，将参观展览群体增加至6万人次；联合11所小学开展了科普进校园活动，开展“科学思维大讲堂”科普讲座，每期选择一个科技作品，对青少年免费提供作品并利用课堂进行培训。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，有效保障了科技馆免费开放馆场所所需要的各类维修、维护费和管理费，确保科技馆能够持续免费开放，从而在全市营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

该项目严格按照市财政局对项目申报的要求，立项依据充分，程序合规，资金使用规范。通过实施该项目，提高了我市商业、物资企业改制速度，为促进社会和谐稳定发挥了显著作用。

（二）存在的问题和原因分析

科普知识普及力度和吸引力还不够。主要是由于科普知识普及的手段还不够丰富，且参观科技馆由各个年龄段组成，不同年龄段的参观者对科普知识的兴趣和出发点不一样，导致科普知识普及难度较大。

六、有关建议

创新科普知识普及手段和方式，尤其是针对不同年龄段采取不同的普及手段和方法，从而不断满足各个年龄段对科普知识的需求，进一步扩大了科技馆科普工作的影响力。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

     财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）部门基本情况

邵阳市科技馆属于邵阳市科协的二级机构，内设机构包括办公室、财务室、科普展教部，无其他下属单位。2021年单位编制人数12人，在职在编人员10人。

（二）工作职能

主要是面向公众开展科普展览教育、科普宣传、科技培训、科技咨询服务、技术可行性研究和技术经济论证服务等。弘扬科学精神、普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、提高公众科学素质。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出合计392.64万元，其中：基本支出162.18万元，占41.31%；项目支出230.46万元，占58.69%。

（1）基本支出：主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（2）项目支出：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。2021年项目支出230.46万元，为科技馆免费开放补助项目，主要是用于补助科技馆免费开放所需的运行保障费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年度收入合计472.48万元，其中本年收入322.66万元，占68.29%；年初结转和结余149.82万元，占31.71%。2021年度当年支出合计392.64万元，预算执行率为83.10%。

（二）基本支出

2021年我单位基本支出合计162.18万元，其中：工资福利支出115.88万元，商品服务支出36.2万元，对个人和家庭补助支出8.37万元，资本性支出1.72万元。

2021年我单位“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置及运行费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费支出。

（三）专项支出

2021年度的专项（项目）资金支出230.46万元，全部用于商品和服务支出。

在专项支出管理中，我单位严格按照市财政局预算绩效管理要求，对项目的立项、申报均有严格的程序，并通过了财政局审核。在预算资金的使用过程中，做到专款专用，杜绝专项资金截留、挪用情况。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，邵阳市科技馆资产总额704.24万元，主要由以下部分构成：流动资产2.89万元，占资产总额的0.41%，固定资产701.35万元，占资产总额的99.59%，包括房屋、办公设备等。为了加强国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理方法》，建立资产管理制度，对固定资产进行登记，财务及时入账，并定期进行帐实核对，规范资产处置行为，严格资产审批制度。

四、绩效评价工作情况

根据邵阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知等相关文件要求，邵阳市科技馆制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

 邵阳市科技馆坚持开源节流，将有限的资金产生最大的效益，基本支出保证科技馆站正常运转，整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我单位2021年度整体支出绩效评价得分93分。

六、部门整体支出主要绩效

（一）科普进校园活动

2021年上半年，邵阳市科技馆通过“馆校结合”的工作方

式，利用科普大篷车为平台，携带25件科普展品与滑石小学、百春园小学、西直街小学、祥凤小学、大祥第一实验小学、邵师附小、樟树小学、中河街小学、东塔小学、汇江小学、邵东野鸡坪镇石银小学共计11所小学开展了科普进校园活动。活动内容丰富，包含了物理（电学~声学~光学~磁学~力学）、化学（日用化学~电化学）、生物、环境等各基本学科门类的科学知识，充分激发了青少年爱科学的热情，帮助树立学科学的正确思想。活动现场气氛活跃，得到学生和家长的一致好评，共计普及青少年及群众近6万人次。

（二）“科普思维大讲堂”科普讲座活动

市科技馆利用科普进校园活动，开展“科学思维大讲堂”

科普讲座，每期选择一个科技作品，对青少年免费提供作品并利用课堂进行培训，锻炼了青少年对科学的实践能力，为青少年开拓科学思维，形成善于思考、善于发明创造的习惯。共计培训2000人左右，并与各小学协调校内科技课由市科技馆配套科技作品并派出科技老师进校上课，下半年开始实施，预计明年“科学思维大讲堂”培训人数可以达到1万人次。

（三）“小小科学家—爱科学、学科学、用科学”起点培养计划

市科技馆面向全市小学召集300名品学兼优的学生，进行为期一年的科学思维培训，每周末排课在市科技馆科学思维大讲堂进行集中学习，共计32堂课，对培训学生的科学思维由浅入深的进行引导，让学生形成对学科学的自觉自律性格，学习内容共分为三个科目：1、创意编程与智能设计培训；2、机器人培训；3、科技创新培训，每个科目100人。对接全国机器人竞赛、智能编程竞赛、青少年科技创新大赛的邵阳地区选拔赛，提高参赛选手水平和科普素质，为全国竞赛输送科技人才。

（四）承办邵阳市青少年机器人竞赛暨第2届邵阳市青少

年创意编程与智能设计竞赛

2021年邵阳市青少年机器人竞赛暨第2届邵阳市青少年创

意编程与智能设计竞赛由市科技馆承办，在大祥区第一实验小学隆重举办，共计18个参赛项目，总报名人数783人，产生一等奖134项、二等奖185项、三等奖216项，各项数据超过历届举办规模，充分体现了我市青少年科普素质提升的好现象。

（五）承办邵阳市第42届青少年科技创新大赛

邵阳市第42届青少年科技创新大赛由市科技馆承办，在大祥区第一中学举办，共计5个参赛项目，参赛作品经过各县（市、区）选拔后共计355件，该项比赛为推动邵阳市科技创新教育发展、增强青少年科技创新能力、提升青少年科学素养发挥了重要作用。

（六）承担全市创国文点位建设检查测评工作

创建全国文明城市检查期间，市科技馆接受了全国文明城市检查小组的现场测评，在文明环境、卫生环境、工作环境、宣传氛围等方面务实工作，不放过每一个角落，力求参照全国文明城市点位建设最高标准开展工作，得到了检查小组的一致好评，为全市创建全国文明城市工作增砖添瓦。

（七）加大免费开放宣传力度，扩大工作效果

为使广大市民更多地了解邵阳市科技馆免费开放情况以及免费开展科普的具体内容，树立良好的社会形象，我们通过邵阳日报、邵阳晚报、邵阳电视台、邵阳手机报、邵阳市科协官方网站等多种媒体宣传报道科技馆免费开放的内容，同时通过“馆校结合”的方法，多次与各中小学校进行合作，吸引更多的青少年走进科技馆，参与科普、学习科技、体验科学，进一步扩大了科技馆科普工作的影响力，在全市营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

七、存在的问题

科普知识普及力度和吸引力还不够。主要是由于科普知识普及的手段还不够丰富，且参观科技馆由各个年龄段组成，不同年龄段的参观者对科普知识的兴趣和出发点不一样，导致科普知识普及难度较大。

八、改进措施和有关建议

创新科普知识普及手段和方式，尤其是针对不同年龄段采取不同的普及手段和方法，从而不断满足各个年龄段对科普知识的需求，进一步扩大了科技馆科普工作的影响力。

第二部分附件：邵阳市科技馆2021年决算公开表