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2021年度邵阳市少年儿童图书馆部门决算

发布时间:2022-09-29 10:17 信息来源:邵阳市少年儿童图书馆
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第一部分 邵阳市少儿图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市少年儿童图书馆单位概况

一、部门职责

(一)文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广;

(二)承担全市少儿图书馆(室)服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能;

(三)组织开展各类免费少儿读书活动。

(四)开展文化志愿者服务活动

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市少年儿童图书馆内设机构包括:办公室、财务室、采编部、流通部、活动部,下设报刊阅览室、电子阅览室、自助借阅室,绘本室、综合书库、文学书库等服务窗口

(二)决算单位构成。邵阳市少年儿童图书馆2021年度部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市少年儿童图书馆本级,只有本级,无二级单位。决算报告编制范围包括:邵阳市少年儿童图书馆本级,也只有本级无二级单位。

 第二部分

部门决算表(见附件)

 第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为256.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少149.38万元,下降36.83%。主要原因是一是因为根据《政府会计准则制度第4号》文件,不再按权责发生制确定收入,而是以支定收,故收入减少;二是因为项目经费减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计192.69万元,其中:财政拨款收入187.87万元,占97.50%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.82万元,占2.50%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计218.44万元,其中:基本支出160.58万元,占73.51%;项目支出57.86万元,占26.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为251.35万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少154.21万元,下降61.35%。主要原因是因为很多支出年底报账支付未成功。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出218.24万元,占支出合计的99.91%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少115.33万元,下降34.57%。主要原因是因为很多支出年底报账支付未成功。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出218.24万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出185.4万元,占84.95%;社会保障和就业支出13.14万元,占6.02%;卫生健康支出8.32万元,占3.81%;住房保障支出11.39万元,占5.22%;其他支出0.00万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.59万元,支出决算为218.24万元,完成年初预算的120.85%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(207):

年初预算为149.6万元,支出决算为185.4万元,完成年初预算的123.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为省级资金未纳入年初预算。

1)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)(2070104)。

年初预算为149.6万元,支出决算为120.93万元,完成年初预算的80.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:很多支出年底报账支付未成功,主要为市级项目资金 。

2)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元,支出决算为57.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:免费开放中央资金及上年结转资金未纳入年初预算。

3)、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)(2079999)。

年初预算为0万元,支出决算为6.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为追加的退休人员一次性生活补助费用。

2、社会保障和就业支出(208)

年初预算为13.14万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的100.00%。

4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100%。

5)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险的补助(项)(2082701)。

年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%。

6)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)(2082702)。

年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(210)

年初预算为8.32万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的100.00%。

7)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)。年初预算为8.32万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(221)

年初预算为11.39万元,支出决算为11.39万元,完成年初预算的100.00%。

8)、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)(2210201)。

年初预算为11.39万元,支出决算为11.39万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.38万元。其中:人员经费138.31万元,占基本支出的86.24%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.08万元,占基本支出的13.76%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。本馆公务用车已于2019年上交市机关事务局,无公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关(事业)运行经费支出22.08万元,比年初预算数增加12.63万元,增长133.65%。主要原因是:年中调整了预算。

十一、一般性支出情况

2021年本部门未组织召开会议、培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额44.05万元,其中:政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出27.12万元、政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额44.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金90.97万元(含上年结转60.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90.97万元(含上年结转60.97万元),政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目均达到建设要求,在规定工期内保质保量完成项目建设,建设费用无超标情况,资金利用率高。

组织对邵阳市少年儿童图书馆1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出256.17万元(含上年结转63.48万元),政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看良好

2)部门决算中项目绩效自评结果

2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90.97万元(含上年结转60.97万元),执行数为57.86万元,完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况:一是为读者免费提供多语种、多种载体的文献的借阅服务和一般性咨询服务。二是组织各类读书活动。三是开展文化志愿者服务活动。发现的主要问题及原因:一是开架式借阅,读者找书相对困难。下一步改进措施:马上建立基本书库

项目绩效自评综述:该项目实施,为广大读者提供了更安全舒适的阅读环境,读者来访量逐渐增加,全面提升市民综合素质和文化素养,丰富人民群众精神文化生活,让免费开放深入社会,落到实处,为创建文明城市打下了夯实的基础。功在当代,利在千秋。

3)部门评价项目绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息已作为附件公开(详见附件

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分


2021年度部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

(一)部门基本情况

邵阳市少年儿童图书馆是公益一类事业单位,主管部门为邵阳市文化旅游广电体育局,严格执行政府会计制度。单位在职10人退休7人,内设办公室、财务室、采编部、流通部、活动部等行政业务部门,有报刊阅览室、电子阅览室、绘本室、少儿活动室、24小时自助书屋、文学书库、综合书库等9个服务窗口。主要从事文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广;承担全市少儿图书馆(室)服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能;组织开展各类免费少儿读书活动,文化志愿者服务活动等。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

邵阳市少年儿童图书馆2021年预算收入192.69万元,2020年年末结转63.48万元。2021年实际支出218.44万元,年末结余37.73万元。

其中:工资福利支出130.01万元, 包括用于在职人员的基本工资、绩效工资、奖金及缴纳各种保险金等。

商品和服务支出71.36万元, 包括办公费、办公设备采购、水电费、招待费、差旅费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、其他日常公用经费和工会经费等。

对个人和家庭补助支出8.29万元。包括单位退休人员年底一次性生活补助,退休人员全年节日费及慰问金、独生子女费等其他对个人和家庭补助。

资本性支出8.58万元。包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

市少年儿童图书馆2021年预算收入192.69万元,2020年年末结转63.48万元。2021年实际支出218.44万元,年末结余37.73万元。

本年度“三公经费”预算安排数为1.2 万元,实际支出数为0.00万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。市少儿图书馆按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“三公”经费,比2020年减少0.37万元。“三公经费”控制率100%。

(二)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

市少年儿童图书馆2021年度工资福利支出130.01万元,包括用于在职人员的基本工资、绩效工资、奖金及缴纳各种保险金等。

商品和服务支出19.92万元,包括办公费、办公设备采购、水电费、招待费、差旅费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、其他日常公用经费和工会经费等。

对个人和家庭补助支出8.29万元。包括单位退休人员年底一次性生活补助,退休人员全年节日费及慰问金、独生子女费等其他对个人和家庭补助。

资本性支出2.36万元。包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

“三公”经费本年度实际支出数为0.00万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.00万元。2021年“三公”经费预算与2019年持平。市少儿图书馆按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“三公”经费,比2019年减少0.37万元。“三公经费”控制率100%。

(三)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

本单位专项资金都为财政资金,共安排落实资金30万元,上年结转60.97万元,支出57.86万元,年末结余结转33.11万元。本年支出主要用于物业管理、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用材料、专用设备购置等。其中,物业管理费2.51万元,电费5.07万元,维修(护)费28.44万元,专用材料费0.66万元,委托业务费11.63万元,其他商品和服务支出1.82万元,专用设备购置6.22万元。

2、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金”,严格按照《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作的意见》(文财务发【2011】5号)和《财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知 》(财教【2011】31号)及《湖南省财政厅关于加强公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》(湘财教【2012】21号)等文件要求,实施免费开放服务。

3、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格合理规划资金支付范围,专款专用。成立专项小组,制定相应的项目管理制度,指定专人负责项目招投标、竣工验收和日常检查监督管理等。

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

市少年儿童图书馆2021年总资产年初数550.6万元,年末数541.3万元,比上年减少1.69%,主要因为2021年对2019年10月已上交机关事务局的公车17.88万元进行了账务处理。馆内房屋账面总面积1449.16平方米,政府拆迁599.16平方米,现实有面积850平方米,现有在职在编人员10人。办公用房面积为58平方米,人均5.8平方米/人,对外开放借阅书籍及书库面积792平方米。土地使用证面积940.52平方米,占有940.52平方米。少儿馆无公务用车,没有出租出借资产及对外投资资产。

本单位资产管理主要参照2006年7月1日施行中华人民共和国财政部令第36号《事业单位国有资产管理暂行办法》,严格按照邵阳市财政局资产科要求,从管理体制、工作机制、管理方式、信息化建设等方面进行实施。一律实行统一管理,各科室对固定资产的购置、出售、转让、内部转移或报废时,必须办公室备案,并报单位负责人审批。建立全单位固定资产卡片管理制度,随时更新、调整和建立新购置固定资产的卡片,使之卡与物相符。财务部门负责固定资产核算手续和相关帐务工作,及时登记入账,及时反映和监督各类固定资产增减变化情况。及时配合办公室固定资产管理人员进行帐目和账物年度核查,以确保账、账(财务帐与行政账),账、物相符。

对需要报废的固定资产,执行“先报后废”原则,填写“固定资产报废单”,经办公室、单位负责人批准,再上报财政资产科。严禁“先废后报”或“废而不报”。

四、绩效评价工作情况

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号),我单位召开了专题会议,认真传达了上级文件精神,并结合单位自身实际情况,完善了《少儿图书馆财务管理办法》等制度并得以落实,组织开展全单位系统绩效评价工作,绩效评价领导小组检查各项支出账目,收集整理支出相关资料,分析支出的必要性和有效性,并在此基础上提出更合理的绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

部门整体支出绩效综合评价情况良好。

六、部门整体支出主要绩效

部门整体支出主要绩效为新馆、六岭老馆共9个开放部门的正常运行。

1、为读者免费提供多语种、多种载体的文献的借阅服务和一般性咨询服务。

2、组织各类读书活动。

3、开展文化志愿者服务活动。

七、存在的问题

主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。

    (一)市少年儿童图书馆为公益一类事业单位,新老馆舍都年代已久,维修时有发生。

(二)资产管理工作有待提高

资产购置审批程序较之前更加严格,基本上能完全按照资产管理制度来采购国有资产,资产管理与预算管理相结合方面较紧密,但还有待进一步提高。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,现提出如下改进措施和建议:

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制

进一步加强单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,不让预算与决算相脱节。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,每年年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账卡、账账、账实相符。



    附件:少儿图书馆部门整体支出绩效评价表


少儿图书馆中央免费开放项目自评表


第二部分附件:邵阳市少年儿童图书馆2021年决算公开表


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