2021年度邵阳市科学技术局部门决算

目录

第一部分 邵阳市科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市科学技术局单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

邵阳市科学技术局贯彻落实党中央关于科学技术创新工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于科学技术创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术创新工作的集中统一领导，主要职责是：1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全市创新体系建设和科学技术体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科学技术创新能力建设，承担推进科学技术军民融合发展相关工作，推进全市重大科学技术决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。3、牵头建立统一的市级科学技术管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科学技术资源的政策措施建议，推动多元化科学技术投入体系建设，协同管理市级财政科学技术计划（专项、基金等）并监督实施。4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科学技术创新基地建设规划并监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科学技术创新基地建设，推动科研条件保障建设和科学技术资源开放共享。5、编制市级重大科学技术项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。6、组织拟订高新技术发展及产业化、科学技术促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科学技术成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科学技术服务业、技术市场、科学技术金融结合和科学技术中介组织发展。8、统筹区域科学技术创新体系建设，指导区域创新发展、科学技术资源合理布局和协同创新能力建设，推动科学技术园区建设。9、负责科学技术监督评价体系建设和相关科学技术评估管理，指导科学技术评价机制改革，统筹科研城信建设，组织实施全市创新调查和科学技术报告制度，指导全市科学技术保密工作。10、拟订科学技术对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科学技术合作与科学技术人才交流。指导相关部门和地方对外科学技术合作与科学技术人才交流工作。11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。12、会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划和政策，建立健全科学技术人才评价和激励机制，组织实施科学技术人才计划，推动高端科学技术创新人才队伍建设。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、职能转变，围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科学技术管理和服务职能，完善科学技术创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科学技术计划管理改革，建立公开统一的市级科学技术管理平台，减少科学技术计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象，进一步改进科学技术人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科学技术人才评价机体系和激励政策，统筹市内科学技术人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

在市委市政府的坚强领导和省科技厅的关心支持下，全市科技工作成效明显：荣获2021年度湖南省政府真抓实干督查激励科技投入产出奖。邵东智能制造技术研究院的科技创新工作获毛伟明省长“做法非常有积极意义和实践效果，值得总结和推广”的批示。产品拥有核心技术的高新技术企业维克液压成功上市。

（1）坚持党建引领实践，凝聚创新发展“向心力”

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实党组会“第一议题”制度，扎实开展党组理论学习中心组学习，不断加强党的创新理论武装。高质量推进党史学习教育，做实规定动作，做亮自选动作。大力开展“我为群众办实事”实践活动，完成实事项目30个。广大科技工作者在科技成果运用、科学技术普及和乡村振兴等方面发挥了重要作用，为建设现代化新邵阳提供了强大的智力支撑。

（2）加快科技自立自强，提高核心技术“竞争力”

一是加大核心技术攻关力度。在做好市级财政科技资金管理的同时，抢抓政策机遇，向上争取项目资金和研发奖补资金超过5000万元，创历史新高。推荐邵纺机“干法纺成套设备”，邵虹公司、特种玻璃研究院“基板玻璃”等6个项目列入湖南省“100个”重大科技创新攻关项目。二是围绕产业链部署创新链。全市高新技术产业增加值524.77亿元，同比增长22.9%，增速排名全省第4位。依托突破“卡脖子”技术的“两块玻璃”（分别是投资200亿元的湖南邵虹特种玻璃股份有限公司G8.5+液晶玻璃基板和投资20亿元的中电彩虹集团G7.5盖板玻璃）为龙头，以湖南省特种玻璃技术研究院和中电彩虹玻璃技术研究中心为技术依托，打造“中国特种玻璃谷”，吸引上下游企业30多家，加速形成年产值300亿元的特种玻璃产业集群。中电彩虹集团自主研发生产的高铝硅盖板玻璃CG01和锂铝硅盖板玻璃CG21两个系列产品，打破了国外高端盖板玻璃技术垄断。

（3）强化创新主体培育，壮大智造创新“主力军”

一是推动落实高新技术企业倍增计划。认真贯彻落实《关于实施高新技术企业倍增计划的激励措施》(邵市办发〔2020〕5号）文件要求，203家企业认定为高新技术企业，增速排名全省第2位；总量达456家，排名全省第7位。二是实施科技型中小企业培育计划。着力培育一批高成长性的科技型中小企业，入库科技型中小企业518家，同比增长52.35%，增速排名全省第6位。三是加大全社会研发投入。全市R&D经费支出28.03亿元，同比增长33.79%（全省平均增速14.17%），投入强度为1.25%，同比增长27.55%（全省平均增速8.59%），增速均排名二类地区第2位。四是实施科技人才引培计划。积极对接湖南农大刘少军院士，指导建成武冈院士工作室，全市共设有院士工作站（室）3家。积极配合市委组织部，为高层次科技人才发放“宝庆人才卡”，落实人才优待服务政策。开辟“企业引进外国人才办事绿色通道”，为来邵外国专家办理手续提供更加高效便捷的服务，全年引进外国专家人数排名二类地区第1位。

（4）加快创新平台建设，提高区域创新“承载力”

一是推进工业集中区转型升级。邵阳县工业集中区成功转型升级为省级高新技术产业开发区，全市省级高新区达到2家。二是加快建设各类创新平台。申报3家省级工程技术研究中心，有望获批2家；备案2家单位省级新型研发机构；新增1家省级引智基地和省级科技企业孵化器，均达到4家；备案3家省级众创空间，达到9家；现有国家级众创空间1家、国家级星创天地7家、国家级农科园1家；湘中制药积极筹建全国抗癫痫药物研发中心。

（5）聚焦创新合作模式，共建协同创新“共同体”

一是积极推进科技金融融合。协同市财政局、交通银行邵阳分行等单位组织开展全市科技财政金融政策宣讲培训会，促成22家企业与银行签署融资协议，促成300余家中小微企业开展线上线下融资3亿余元。组织金融助力高质量发展座谈会暨合作项目签约仪式，促成金融机构与30家园区平台公司、企业签订授信意向协议，合计签约金额157.38亿元。二是科技助力乡村振兴。2021年组建了1166人的科技专家服务团，指导解决生产过程中遇到的问题，实现12个县市区全覆盖，科技人员联村帮扶全覆盖。发挥“三区”科技人才的智力与资源优势，推荐2021年度“三区”人才132人。协同市科协组成驻邵东市野鸡坪镇石云村工作队开展帮扶工作，2021年度考核结果为“好”。

（6）持续优化创新环境，激发科技创新“源动力”

一是推动科技成果转化。我市科瑞生物的“植物源胆固醇”项目获科技部举办的全国颠覆性技术创新大赛优胜奖（全省6家获奖企业之一），之后，科瑞生物又成为我省两家参加全国决赛的企业之一；6家企业获第八届湖南省创新创业大赛优秀奖。全市技术合同成交额达25.32亿元，超过全省平均增速103.75%。二是加强科技创新普及。开展科普“进学校、进乡村、进军营、进社区”活动8场。组织参加湖南省科普讲解大赛和科普作品大赛、湖南省科学实验展演汇演决赛，获一等奖1项、二等奖1项、三等奖6项，市科技局获优秀组织奖。 

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。邵阳市科学技术局内设机构包括：内设办公室、政策法规科与科学技术监督科、战略规划与资源配置管理科、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科学技术科、成果转化与区域创新科、人才与外国专家服务科7个科室。

（二）决算单位构成。邵阳市科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市科学技术局本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为580.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.29万元，下降17.65%。主要原因是在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计570.09万元，其中：财政拨款收入570.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计570.09万元，其中：基本支出471.81万元，占82.76%；项目支出98.27万元，占17.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为580.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.29万元，下降21.43%。主要原因是在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出570.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.86万元，下降17.61%。主要原因是在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出570.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出466.24万元，占81.78%；社会保障和就业支出49.27万元，占8.64%；卫生健康支出28.45万元，占5%；住房保障支出26.13万元，占4.58%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.18万元，支出决算为570.09万元，完成年初预算的107.32%。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为329.06万元，支出决算为367.97万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是各项奖金的追加。

2．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为98.27万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.13万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出471.81万元。其中：人员经费392.10万元，占基本支出的83.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.71万元，占基本支出的16.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为8.56万元，完成预算的38.91%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.52万元，完成预算的65.36%，占87.80%；公务接待费支出决算1.04万元，完成预算的9.95%，占12.20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为11.50万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的65.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.52万元。主要用于车辆日常维护、燃油、保险及过路费等开支。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为10.50万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的9.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.04万元。主要用于日常单位公务接待开支。2021年共接待国内来访团组10个、来宾200人次（不包括陪同人员）。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.71万元，比年初预算数增加17.91 万元，增长28.98%。主要原因是：2021年单位工作任务重，部分项目经费支出列入到机关运行费中，致使机关运行经费支出超过年初预算数。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.59万元，用于召开2021年邵阳市科技工作会议，人数60人，内容为2021年全市科技工作会议和培训；开支培训费0.00万元；为举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“科技管理与服务项目”“科技普及”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2021年，上述专项经费均实行预算绩效管理，并按市财政局要求及时编制报送绩效目标、绩效自评等各类报表和报告。所有专项资金均实行了项目立项、申报、合同管理、资金报账制等规定和要求。并按要求对专项资金绩效目标开展了申报和自评工作，接受社会监督。

组织对“邵阳市科学技术局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出570.09 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，工作取得较好成绩，荣获2021年度湖南省政府真抓实干督查激励科技投入产出奖。根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我局2021年度整体支出绩效评价应为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

科技管理与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为130万元，执行数为98.27万元，完成预算的75.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委市政府部署的重点工作和中心工作；二是落实“三高”、“四新”科技创新工作；三是实施市级科技创新计划；四是积极争取国家省级各类科技创新计划项目资金；五是开展国家级和省级申报项目的前期考察论证、后续项目中期评估和结题验收。六是维护局机关网站、科技信息服务、科技基础平台、科技创新平台、科技计划申报平台等各科技服务平台正常运行工作。发现的主要问题及原因：资金预算少，工作任务重。下一步改进措施：一是加大与县市区的沟通力度，保质保量完成工作；二是加大资金投入力度，提高企业科研创新能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门评价项目数量1个，本部门评价报告向社会公开，详见第五部分附件

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

邵阳市科技技术局2021年度部门整体支出绩效评价报告

我局按照邵阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的要求，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算管理的实施意见》及市财政局拟定的部门整体支出绩效评价指标，遵循“科学性、客观性和公正性”的原则，对2021年度部门整体支出绩效进行了认真细致评价，现将评价情况及评价结果报告如下：

部门概况

(一）部门基本情况。我局是隶属于邵阳市人民政府领导的正处级政府工作部门，根据《邵阳市人民政府办公室关于印发邵阳市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发［2010］25号）、《邵阳市人民政府办公室关于邵阳市科学技术局职能配置、内部机构和机构编制调整的通知》（邵市办字［2019］39号）等文件规定，市科技局设行政编22名，7个内设机构。截至2021年12月31日，实有在编在岗职工21人。

1、主要职能是：(1)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。(2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。(3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。(4)拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。(5)编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。(7)牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。(8)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。(9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。(10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。(11)负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。(12)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。(13)完成市委、市政府交办的其他任务。(14)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2、内部科室设置：内设7个职能科（室），分别是办公室、政策法规与科技监督科、战略规划与资源配置管理科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、人才与外国专家服务科。局属正科级事业单位1个，为邵阳市科技事务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2021年我局整体支出合计5,700,865.33元，其中基本支出4,718,135.42元（人员支出3,920,990.52元，日常公用支出797,144.90元），项目支出982,729.91元。年末结余100,000元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2021年度我局年初预算数为5,311,800元，收入决算数为5,700,865.33元。其中一般公共预算财政拨款收入5,700,865.33元，无政府性基金预算财政拨款收入等预算。2021年度支出决算5,700,865.33元，预算完成率为100%。

（二）基本支出

2021年我局基本支出合计4,718,135.42元，其中：工资福利支出3,392,543.74元（其中基本工资957,613.56元、津贴补贴583,681元、奖金799,917.10元、机关事业单位基本养老保险缴费272,737.72元、职业年金缴费67,433.60元、职工基本医疗保险缴费274,079.65元、公务员医疗补助缴费103,000元、其他社会保障缴费29,224.11元、住房公积金296,727元、其他工资福利支出8,130元），商品服务支出794,044.90元（其中办公费261,075.89元、邮电费1,906.95元、差旅费15,172.19元、劳务费5,400元、委托业务费8,000元、工会经费110,000元、福利费853元、公务用车运行维护费7,251.78元、其他交通费用209,330元、其他商品和服务支出175,055.09元），对个人和家庭补助支出528,446.78元（抚恤金193,678元、生活补助316,497.78元、奖励金2,000元、其他对个人和家庭补助16,271元），资本性支出3,100元（办公设备购置3,100元）。

2021年我局“三公经费”预算220,000元，其中公务用车运行维护费预算115,000元、公务接待费预算105,000元。实际全年“三公经费”支出85,608.93元，其中公务用车运行维护费75,165.77元，预算完成率65.36%；公务接待费10,443.16元，预算完成率9.95%。同比2020年“三公经费”支出125,964.48元（公务接待费26,753.98元、公务用车运行维护费99,210.50元），“三公经费”支出较上年减少32.04%。

为加强对预算资金的支出管理，我局制订了《邵阳市科学技术局财务管理制度》、《邵阳市科学技术局支出报销管理制度》、《邵阳市科学技术局政府采购内部控制制度》、《邵阳市科学技术局合同管理制度》《邵阳市科学技术局建设项目管理制度》以及《邵阳市科学技术局三公经费制度》等系列制度，严格按照政策要求、制度规定和年初预算安排经费支出，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。一是加强预算绩效管理基础工作。及时学习传达有关预算管理文件，成立局预算绩效管理工作领导小组，书记任组长，党组成员任副组长，各科室科长任组员，分工明确，责任到人，制定了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作实施方案，加强预算资金的管理和使用。二是同步编制预算绩效目标。我局在编制2021年度财政预算的同时，同步编制2021年度《部门整体支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标申报表》。分别依据部门职责和预算资金，制定了阶段性和年度绩效目标，设置了产出、效益指标，并进行指标量化。平时注意绩效目标的运行管理，实施必要的进度微调，年终根据部门整体履职工作和绩效目标实现情况进行认真分析总结，编制部门整体支出、专项支出绩效评价报告。三是有效加强绩效运行监控。建立健全绩效运行监控机制，制定绩效运行制度，加强对财政资金的合理使用，本着厉行节约、反对浪费要求，严格控制在年度预算和计划范围内，使财政资金发挥最大效用。为了确保绩效目标项目如期完成，局绩效领导小组指定专人负责绩效项目，定期检查项目完成情况并向局预算绩效领导小组汇报，对在实施过程中出现的问题，绩效领导小组及时进行总结和纠正。四是遵循财务支出程序和集中会审制。局办公室负责预算资金使用与管理，所有经费支出需提前两周向办公室申报用款计划，遵循“谁签字，谁负责”原则，1万元以下支出须报分管财务领导同意，1-3万元支出须报局长同意，3万元以上支出须经党组集体研究同意。经费支出后，由经办人取得合法票据资料，经相关人员签字报下月财务会审。资金使用合法合规，审批程序科学合理，实现了年度绩效目标，履行了部门职能职责。

（三）专项支出

2021年度，我局专项（项目）资金年初预算1,500,000元，实际支出专项（项目）资金为982,729.91元，2021年年末结余项目资金在2022年初已全部形成支出，无结余。项目资金收入如下：1.科技活动周系列宣传活动及科技三下乡活动 200000元；2、科技管理与服务项目资金1300000元。

2021年度专项（项目）资金支出982,729.91元，全部用于商品和服务支出。其中办公费178,747.22元、印刷费450元、咨询费15,000元、水费1,843.05元、电费31,351.98元、邮电费38,115.30元、差旅费156,234.53元、维修（护）费29,538元、租赁费2,300元、会议费15,860元、公务接待费10,443.16元、劳务费125,090.88元、委托业务费268,551.80元、公务用车运行维护费67,913.99元、其他商品和服务支出41,290元。

上述专项经费均实行预算绩效管理，并按市财政局要求及时编制报送绩效目标、绩效自评等各类报表和报告。所有专项资金均实行了项目立项、申报、合同管理、资金报账制等规定和要求。并按要求对专项资金绩效目标开展了申报和自评工作，并在公开统一平台和局门户网站公开，接受社会监督。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，我局资产总额为762,330.82元，其中流动资产563,459.63元,占资产总额的73.91%,主要为财政应返还额度543,427.45元及其他应付款20,032.18元;非流动资产198,871.19元，全部为固定资产净值,占资产总额的26.09%，主要包括公务用车、办公设备等。

我局严格固定资产管理要求，结合单位实际情况，制定了《邵阳市科学技术局固定资产管理制度》等制度加强对固定资产和流动资产的管理。制度明确了固定资产范围、分类；规定由财务部门负责固定资产预算、核算和处置等工作，设置固定资产总账、明细账、分类账，按固定资产的类别、部门进行核算；局办公室是固定资产实物管理部门，负责全局固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置工作，设置固定资产卡片。局财务科负责固定资产价值分类核算和固定资产清查工作，各相关科室（单位）负责相应固定资产的资产验收和实物保管工作。每年10月至11月由办公室、财务牵头组织一次固定资产资产清查工作，确保账账、账卡、账实相符。同时根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据。

四、综合评价情况及评价结论

2021年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，工作取得较好成绩，荣获2021年度湖南省政府真抓实干督查激励科技投入产出奖。根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我局2021年度整体支出绩效评价得分96分。

五、部门整体支出主要绩效

（一）高质量发展指标增速较快。2021年，全市203家企业认定为高新技术企业，增速排名全省第2位；高新技术产业增加值524.77亿元，同比增长22.90%，增速排名全省第4位；2020年以来，全社会研究与试验发展（R&D）经费投入28.03亿元，同比增长33.79%（全省平均增速14.17%），投入强度为1.25%，同比增长27.55%（全省平均增速8.59%）。“全社会研发经费投入”“规工企业研发经费支出”“外国高端人才和专业人才数量”三项工作得分均排名二类地区第1位。

（二）平台建设进展顺利。邵东智能制造技术研究院的科技创新工作获毛伟明省长“做法非常有积极意义和实践效果，值得总结和推广”的批示，并要求在全省推广“邵东模式”经验做法；邵阳县工业集中区成功转型升级为省级高新技术产业开发区，全市省级高新区达到2家；现有国家级众创空间1家、国家级农科园1家。

（三）技术项目众多，技术成果丰硕。向上争取科研项目88个（其中国家级8个、省级80个），资金合计2240万元；争取省级研发奖补资金2918.83万元。邵纺机“干法纺成套设备”、邵虹公司“基板玻璃”2个项目列入湖南省“100个”重大科技创新项目。推荐17个项目申报湖南省科学技术奖，截止2021年底入围自然科学奖3项，科技进步奖2项，技术发明奖1项。

（四）推进清廉科技建设，净化干部队伍。建立一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制，扎实推进清廉单位建设。开展廉政警示教育系列活动，廉政谈话31人次、参观警示教育基地和观看警示教育专题片4次。完善科技计划项目申报、评审和管理、机关财务管理、公务用车管理等制度，建立机关副科级以上干部及财务人员廉政档案，加强廉政风险排查。

七、存在的问题

(一)财政科技投入不足。2020年，我市财政科技投入达7.07亿元，占财政支出比重1.2%，与益阳（1.65%）、永州（2.05%）有差距。2021年，全市财政科技投入为5.66亿元，同比下降19.94%，占财政支出比重为0.97%，低于益阳（1.55%）、永州（2.38%）。

（二）研发投入总量和占比有待提升。2020年，我市全社会研究与试验发展（R&D）经费支出28.03亿元（全省总量898.7亿元），低于益阳（34.94亿元）、永州（34.28亿元）；投入强度为1.25%，低于益阳（1.89%）、永州（1.63%）。

 八、改进措施和有关建议

（一）营造一流创新生态，促进产学研结合。一是继续落实高新技术企业倍增计划。完成培育和引进高新技术企业180家的目标任务。二是优化科技服务体系。做好科技经济顾问、院士、高层次科技人才、外国专家等服务工作。提高潇湘科技要素大市场邵阳分市场的运营效能，支持邵东、邵阳经开区等有条件县市（经开区）建设工作站。办好市级创新创业大赛，积极参加湖南省创新创业大赛以及全国颠覆性技术创新大赛。三是推进科技创新宣传与导向。组织全市企业领导人参加各种科技讲座，增强企业主动创新理念；支持企业建立各类层次的科研工作站，并在资金、人才、政策等方面给予优惠；兴教办学，振兴邵阳学院、邵阳职院等市内高校，鼓励开办前沿专业，提高产学研结合水平；制定科技兴邵中长期规划，大力引进高精尖人才落户邵阳。

（二）加大科技投入力度。加大财政资金支持科技创新力度。近三年，财政科技支出增长率逐年递减，一定程度上影响了科技创新持续健康发展。建议市委市政府加大财政资金支持科技创新力度，确保财政科技支出只增不减，完善以企业为投入主体、政府作政策引导、科技与市场紧密结合的新型研发激励机制。

第二部分附件：邵阳市科学技术局2021年决算公开表