2022年邵阳市人民政府办公室部门预算

 2022年邵阳市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表     

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府全会、常务会议、市长办公会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的彻落实情况并跟踪调，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、根据市政府工作部暑和市政府领导同志的指示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

7、起草《政府工作报告》和市政府领导同志的重要讲话。

8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

9、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

10、负责组织全市地方志编修工作。

11、承担《邵阳市人民政府公报》组稿、编辑、发行作。

12、承担机场管理协调工作。

13、负责市政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。

14、管理市红十字会。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。邵阳市人民政府办公室设23个内设机构，分别是：文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、督查室、烟草管理科、政工科、财务科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市人民政府办公室本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 2349.97 万元，其中，一般公共预算拨款 2349.97 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 132.88 万元。主要原因：一是绩效奖纳入部门预算，增加了预算收入；二是政府大院维护、各类调研活动增加，项目经费较去年增加；三是干部职工晋级晋档，人员经费相应增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 2349.97 万元，其中，一般公共服务 1941.76 万元，社会保障和就业支出  146.89 万元，卫生健康支出 136.79  万元，住房保障支出 124.53 万元。支出较去年增加 132.88 万元，主要原因：一是绩效奖纳入部门预算，增加了预算收入；二是政府大院维护、各类调研活动增加，项目经费较去年增加；三是干部职工晋级晋档，人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  2349.97 万元，其中，一般公共服务支出  2349.97 万元，占 100.00% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 2065.97  万元，其中：工资福利支出 1445.96 万元，一般商品和服务支出  600.10 万元，对个人和家庭的补助支出 19.91 万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 284.00 万元，其中：安全保卫、应急管理、提案办等专项经费204.00万元，主要用于政府大院安全保卫、应急管理、督查室、两烟办等科室工作经费及视频会议室、点名系统运营和维护等；市政府大院维护支出80.00万元，主要用于政府大院办公楼日常维修等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费 600.10 万元，比上年预算增加 126.61 万元，上升 21.10 %，主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为171万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 140 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 140 万元），因公出国（境）费 6 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 23 万元，主要是根据上年决算报告，公务接待费用支出减少，2022年压减公务接待费预算，同时无购置公车计划。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 15 万元，拟召开15次会议，人数 1000 人，内容为市人民政府全会、市人民政府常务会讲评“三重点”工作、省政府来邵督查汇报会等；培训费预算 5 万元，拟开展培训10次，人数500人，内容为党的理论知识、法规政策宣讲、全市办公室主任会议、“三重点”、创文工作培训等。2022年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额350万元，其中，货物类采购预算 180 万元；工程类采购预算50 万元；服务类采购预算 120 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 13 辆，其中，领导干部用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 12 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，2021年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：邵阳市人民政府办公室所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2349.97 万元，其中，基本支出  2065.97 万元，项目支出 284.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：104001__邵阳市人民政府办公室部门预算公开表