2022年邵阳市社会福利院部门预算

 2022年邵阳市社会福利院部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市社会福利院(邵阳市儿童福利院、邵阳市未成年人保护中心)是邵阳市民政局主管的民生兜底保障服务机构，始建于1952年，是邵阳市唯一的一所集养育、治疗、康复、教育、安置于一体的公益一类全额拨款事业单位，主要职责是负责全市弃婴、孤儿、残疾儿童、留守儿童、困境儿童、三无人员和孤寡老人的救助供养。同时为低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿低偿服务，负责全市儿童福利、未成年人保护和养老服务的政策宣传和培训指导。促进孤残儿童及未成年人德智体美劳全面发展。

（二）机构设置。

三定方案核定领导职数6名，现配6人。正科级单位。核定全额预算事业编制61名，现有在编人员49人，公益性岗位78人，离休1人，退休30人。寄养老人120人，孤残儿童68人，三无人员28人。单位内设机构有办公室、政工科、财务科、养老科、儿童科、康复科、后勤科、保卫科、社工科、未保科、总务科、质控办、纪检监察室。2021年退休1人，原因：正常年龄退休。

二、部门预算单位构成

邵阳市社会福利院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市社会福利院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  1661.66 万元，其中，一般公共预算拨款  1376.66 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  285 万元，收入较去年增加  114.23 万元，主要是人员经费及日常公用经费有所增加，原因为机构增加，人员编制增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算  1661.66 万元，其中，社会保障和就业支出  1560.60 万元，卫生健康支出  42.60 万元，住房保障支出  58.46 万元。支出较去年增加 114.23  万元，主要是人员经费及日常公用经费有所增加，原因为机构增加，人员编制增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1376.66  万元，其中，社会保障和就业支出  1275.60 万元，占92.66  %；卫生健康支出  42.60 万元，占  3.09  %；住房保障支出  58.46 万元，占  4.25  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 826.66  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、离退休人员经费及社会保障类等人员经费等支出；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、培训费、办公设备购置、公务用车维护费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  550 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  项目 支出 550  万元，主要用于孤残儿童及三无人员经费等日常转运经费开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门运行经费62.91万元，比上年预算增加 19.73 万元，上升 45.69 %，主要是日常公用经费提标及人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为  9.8 万元，其中，公务接待费2  万元，公务用车购置及运行费  7.8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.8 万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是2021年“三公”经费预算已压缩在保证本单位正常运转的经费支出范围，所以2022年“三公”经费和2021年“三公”经费持平，2022年我院将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算  0万元；培训费预算0.7 万元，拟开展  10次培训，人数  59 人，内容为  消防人员培训和继续教育人员培训等 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1661.66 万元，其中，基本支出 826.66 万元，项目支出835 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：501002__邵阳市社会福利院部门预算公开表