2022年邵阳市政协部门预算

2022年邵阳市政协部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表     

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的统一战线组织，过去发挥了重要的历史作用，今后在国家政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行社会主义现代化建设、维护国家的统一和团结的斗争中，将进一步发挥它的重要作用。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

 邵阳市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

（二）机构设置。邵阳市政协内设7委2室：分别是：办公室、研究室、提案委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。办公室下设：秘书科、人事科、老干科、行政科、车管科、宣传科。下属二级机构：邵阳市政协信息中心.

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市政协2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市政协本级及邵阳市政协信息中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1793.47 万元，其中，一般公共预算拨款  1793.47 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加 190.69 万元，11.9%，主要是因为2022年度在职人员增加，所以人员预算比2021年人员经费预算比上年度增加了141.97万元。

（二）支出预算： 2022年本部门支出预算 1793.47  万元，其中，一般公共服务 1483.26  万元，社会保障就业支出128.19 万元，卫生健康支出  93.27 万元，住房保障支出  88.75 万元，支出较去年增加 190.69万元，主要是因为2022年度在职人员增加，所以人员预算比2021年人员经费预算比上年度增加了141.97万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1793.47  万元，其中，一般公共服务支出  1483.26 万元，占  82.70  %；社会保障就业支出128.19 万元，占  8.64  %；卫生健康支出  93.27 万元，占 5.2   %。住房保障支出  88.75 万元，占 3.46 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1489.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 304  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 政协重点工作经费  支出  296 万元，主要用于委员视察、政协特费、委员培训、政协会议等方面；   其他事务经费支出  8 万元，主要用于市政协其他事务工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费 343.61‬ 万元，比上年预算增加 46.72‬‬ 万元，上升 0.9%，主要是因为本年预算中资产配置支出10万元，其他部分支出预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为  105.96 万元，其中，公务接待费  20 万元，公务用车购置及运行费  85.96 万元（其中，公务用车购置费35.96万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加    30.96万元，主要是公车车龄大，老化严重，本年度需购置车辆两台所以将车辆购置费纳入本年预算，上年无此预算，所以“三公”经费比上年增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 5 万元，拟召开  政协议政性常会 会议，人数 100  人，内容为对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商、讨论；培训费预算 0 万元，本年度无培训费预算；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  108.6  万元，其中，货物类采购预算 10  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  98.6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车  10 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1793.47  万元，其中，基本支出  1489.47 万元，项目支出  296 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：103001__中国人民政治协商会议邵阳市委员会办公室部门预算公开表