2022年中共邵阳市委机构编制委员会部门预算

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县市区事业单位机构改革方案；审定市直科级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县市区党政机关科级机构的设置和调整以及县级党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县市区之间的事权划分和职责分工。

5.审核市直党政机关各部门、全市副处级以上事业单位人员编制方案；审定市直科级事业单位人员编制方案；提出市直党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定市直和县市区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法（含城管执法、各类开发区、产业聚集区、工业园区）专项编制总额分配和调整方案。

6.拟定全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批市直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全市公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位（含收取规费的事业单位）工资统发审核工作。

8.贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全市事业单位单位登记管理工作。

9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

中共邵阳市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的常设办事机构，是党委工作部门。现内设机构8个：综合科、政工科、改革与政策法规科（督查科）、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、实名制管理科（工资统发审核科）、事业单位登记管理科（网上名称管理科）。现有编制34名（其中行政编制23名、事业编制9名、工勤编制2名），实有在职人员27人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共邵阳市委机构编制委员会办公室本级

2、邵阳市机构编制事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 482.01 万元，其中，一般公共预算拨款 482.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 81.83 万元，主要是增加二级机构邵阳市机构编制事务中心预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 482.01 万元，其中，一般公共服务 393.43 万元，社会保障和就业支出 32.64万元，卫生健康支出27.85万元，住房保障支出28.09万元。支出较去年增加81.83万元，增长20.45 %，原因是：增加二级机构邵阳市机构编制事务中心预算、全市行政及事业单位机构改革后续工作经费、《中国共产党机构编制工作条例》宣传与管理费用。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 482.01 万元，其中，一般公共服务支出 393.43 万元，占 81.62  %；社会保障和就业支出32.64万元，占6.77 %；卫生健康支出27.85万元，占5.78 %；住房保障支出28.09万元，占 5.83 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 409.01  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 73 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 机构改革 支出 37 万元，主要用于党政机构、事业单位改革相关工作等方面； 党政机构、事业单位改革相关工作 支出 36 万元，主要用于做好全市机构编制管理与服务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、二级机构邵阳市机构编制事务中心等 2 家行政事业单位的机关运行经费85.23万元，比上年预算增加31.69万元，上升 59.19 %，主要是增加二级机构邵阳市机构编制事务中心预算、全市行政及事业单位机构改革后续工作经费、《中国共产党机构编制工作条例》宣传与管理费用。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、二级机构邵阳市机构编制事务中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 9.3 万元，主要是按照中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 5 万元，拟召开拟召开 机构编制相关 会议，人数 98 人，内容为机构编制相关事宜；培训费预算 4 万元，拟开展 机构编制业务培训，人数 25 人，内容为 机构编制业务事项学习培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   25万元，其中，货物类采购预算 15 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为482.01万元，其中，基本支出 409.01 万元，项目支出 73 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。