2022年邵阳市妇女联合会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
市妇联是我市各族各界妇女的群众团体,由中共邵阳市委领导。其主要工作任务是:
(一)指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(二)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
(三)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,指导和推动全市妇女参与扶贫、乡村振兴、生态环境建设、城乡岗位建功和“文明家庭”创建,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
(四)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(五)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
(六)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
(七)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(八)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
(九)承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
(十)完成省妇联和市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
邵阳市妇女联合会共有5个内设机构,分别是办公室、组宣部、事业发展部、权益部、家儿部。下属正科级事业单位:市妇女儿童活动中心。
二、部门预算单位构成
邵阳市妇女联合会部门含本级和市妇女儿童活动中心预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 432.36 万元,其中,一般公共预算拨款 432.36 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 8.17 万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 432.36 万元,其中,一般公共服务 376.57 万元,社会保障和就业支出 20.25 万元,卫生健康支出 18.13 万元,住房保障支出 17.41 万元。支出较去年减少 8.17 万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少,相应支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门支出预算 432.36 万元,其中,一般公共服务 376.57 万元,占 87.10 %;社会保障和就业支出 20.25 万元,占 4.68 %;卫生健康支出 18.13 万元,占 4.19 %;住房保障支出 17.41 万元,占 4.03 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 256.36 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 176.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 有关事业发展专项 支出176.00 万元,主要用于妇女事业发展的相关开支、妇女儿童活动中心工作经费开支、两癌免费检查重点民生实事项目经费开支等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费预算数为 54.50 万元,比上年预算增加 15.51 万元,上升 39.78 %,主要是办公费增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 1.71 万元,其中,公务接待费 1.71 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 2.00 万元,拟召开 妇女幼儿专题 会议,人数 50 人,内容为开展全市妇女幼儿保障等;培训费预算 2.00 万元,拟开展 妇女幼儿专题 培训,人数 50 人,内容为 组织学习妇女幼儿相关活动;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划,预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 10.00万元,其中,货物类采购预算 10.00 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 432.36 万元,其中,基本支出 256.36 万元,项目支出 176.00 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表