2022年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算

 2022年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校，兼有中小学教师的继续教育培训，教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。

（二）机构设置。湘中幼儿师范高等专科学校由组织人事处，宣传统战部，纪检监察室，党政办公室，机关党委、教务处，学生处，计划财务处，后勤保卫处，资产处，招生就业处，科研处，思想政治部、重点项目部、信息技术中心、工会，团委，图书馆，教师发展中心，学前教育学院，小学教育学院，文学院，艺术学院，基础教育学院，理学院构成。

二、部门预算单位构成

湘中幼儿师范高等专科学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  11571.52 万元，其中，一般公共预算拨款 8271.52  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  3300 万元。收入较去年增加  689.67 万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加，财政项目资金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 11571.52  万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全  0 万元，教育  10223.54 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业640.19  万元，卫生健康 299.85 万元，住房保障407.94 万元。支出较去年增加  689.67 万元，主要是学生人数增加，支出增大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算   8271.52万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；公共安全支出  0 万元，占 0   %；教育 6923.54 万元，占 83.70  %；社会保障和就业640.19  万元，占 7.74 %；卫生健康 299.85万元，占 3.63 %；住房保障407.94 万元，占 4.93 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 4943.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  3328.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 生均经费  支出  3280 万元，主要用于学校学生培养，保证学生毕业合格率，创建文明和平安校园等方面。非税收入  支出  48.32 万元，主要用于确保教育教学工作顺利完成等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费 173.69 万元，比上年预算增加 10.89 万元，上升 6.69 %，主要是工会会费和福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为  44 万元，其中，公务接待费 14  万元，公务用车购置及运行费  30 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 30万元），因公出国（境）费 0   万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少   4.05  万元，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严格执行预算，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算   0万元；培训费预算 0  万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  1770 万元，其中，货物类采购预算 300  万元；工程类采购预算  1470 万元；服务类采购预算  0 万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 7辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  7辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 11571.52  万元，其中，基本支出 4943.2  万元，项目支出   6628.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：213001__湘中幼儿师范高等专科学校部门预算公开表