2022年邵阳市公共资源交易中心部门预算

 2022年邵阳市公共资源交易中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、财政专户管理资金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》（邵市办字〔2019〕15号），邵阳市公共资源交易中心（以下简称市公共资源交易中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源 交易工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。

2. 商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

3. 配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。

4. 负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

5. 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。

6. 按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。

7. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市公共资源交易中心内设科室11个，内设科室分别是办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部。有1个独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心。

二、部门预算单位构成

由于二级机构系独立核算的单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市公共资源交易中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1623.89万元，其中，一般公共预算拨款903.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入720万元，无其他收入。收入较去年减少2702.06万元，主要是2022年预算数不含纳入财政统筹的非税收入部分。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1623.89万元，其中，一般公共服务530.67万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出65.50万元，卫生健康支出39.97万元，资源勘探工业信息等支出932.64万元，住房保障支出55.11万元，无其他支出。支出较去年减少2702.06万元，主要是资源勘探工业信息等支出减少，市财政统筹非税收入支出不纳入本单位预算数导致的。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算903.89万元，其中，一般公共服务支出530.67万元，占58.71 %；公共安全0万元，占0 %；社会保障和就业支出65.50万元，占7.25 %；卫生健康支出39.97万元，占4.42 %；资源勘探工业信息等支出212.64万元，占23.52 %；住房保障支出55.11万元，占6.10 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数691.82  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算212.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他国有资产监管支出 212.64万元，主要用于对中心信息化硬件、软件、“全省一张网”系统、网络安全的维保服务工作，保障信息系统全稳定运行，对云服务器突发应急事件进行响应；对信息系统开展等保测评认证；将交易平台加入云防护平台，保障交易系统正常开展日常业务工作，符合网络安全相关要求；对交易场地内监控影音资料开展云存储工作等方面。

五、“三公”经费预算

2022年邵阳市公共资源交易中心“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费 16万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加15.9万元，主要是公务接待费减少0.1万元，公务用车购置费增加16万元（其中公务用车购置费从财政专户管理资金预算中支出）。

六、财政专户管理资金预算支出

2022年本中心财政专户管理资金预算支出预算720万元，其中，资源勘探工业信息等支出720万元，占100 %。具体安排情况如下：保障公共资源交易工作正常开展（含公务用车购置费16万元、会议费1万元、培训费10万元、活动费用26万元），执收工作保质保量完成；以数字化智能化推动交易全流程电子化，升级改造场地加强交易全程闭环管控，依据法制制度构建交易现场管理体系，以服务群众为本优化交易营商环境，利用大数据分析服务政府宏观决策。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市公共资源交易中心机关运行经费69.26万元，比上年预算增加19.21万元，上升38.38 %，主要是要是全额事业单位2022年一般公用经费人均预算标准提高。

（二）政府性基金预算支出：

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开全市代理机构业务培训会、电子保函及中标贷工作推进会会议，人数270人，内容为对全市有关业务机构进行业务培训；培训费预算10万元，拟开展专家党课宣讲、党务培训班、党员轮训、事业单位工作人员培训及其他临时性培训，人数242人，内容为党课、党务工作、轮训、工作人员在岗培训及其他接有关部门通知参加的培训；拟举办 三八妇女节、五四青年节、七一活动、乡村振兴活动、社区扶贫帮困、春风行动、民调活动及党性主题教育等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算26万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额483.62万元，其中，货物类采购预算38.86万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 444.76 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车后计划将原有公务用车无偿划拨市机关事务管理局。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1623.89万元，其中，基本支出691.25万元，项目支出932.64万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：871001__邵阳市公共资源交易中心部门预算公开表