2022年邵阳市大圳灌区管理局部门预算

 2022年邵阳市大圳灌区管理局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表     

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市大圳灌区管理局是正处级财政全额预算事业单位，业务上归口市水利局指导。主要职能职责是贯彻执行国家有关水利法律、法规，研究拟定灌区中长期发展规划，负责辖区内水库枢纽和灌区灌溉供水工程的防洪保安、度汛抗灾、管理维护、水利调度、农业灌溉、抗旱供水、水资源环境保护工作；负责灌区工程水利基建、续建配套与节水改造、病险水库治理、农业综合开发、小水电项目开发与建设管理；根据授权依法行使灌区范围内水政、渔政、电力行政执法，协同公安、司法部门查处有关水事、电力及渔业案件。

（二）机构设置

大圳灌区管理局全额预算编制159名，其中局机关编制38名，基层水利工程管理站编制共121名；下设的麻林、大水江、东风、红旗、红星、新虹等6个水利工程管理站均为财政全额拨款的正科级事业单位，单独预算。

局机关共设9个职能科（室）：办公室、人事科（加挂离退休人员管理办公室牌子）、计划财务科、水利建设管理科、防汛抗旱办公室（加挂水利调度办公室牌子）、农田水利管理科、执法监督室、水利经济科、信息管理科。机关党委、纪检、监察、工会、共青团、妇联等机构按有关规定和章程设置。现有在职人员34名、退休人员87名、离休人员1名。

二、部门预算单位构成

邵阳市大圳灌区管理局下设的六个二级预算单位单独纳入了2022年部门预算编制范围，因此邵阳市大圳灌区管理局2022年部门预算编制范围为管理局本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 991.7万元，其中，一般公共预算拨款 983.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 8 万元。收入较去年增加 194.39 万元，主因是2022年追加东风水库除险加固工程市配套资金200万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 991.7 万元，其中，一般公共服务 991.7 万元，公共安全 0 万元，教育 0     万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 194.37 万元，主因是追加东风水库除险加固工程市配套资金支出200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 991.7 万元，其中，一般公共服务支出 991.7 万元，占 100  %；公共安全支出 0 万元，占 0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 543.7    万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 448 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：东风水库除险加固项目支出 200 万元，主要用于东风水库除险加固工程各方面开支；特定类项目支出 248万元，主要用于退休人员等方面工作经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级运行经费 35 万元，比上年预算增加  11.9 万元，上升 34 %，主要是事业单位一般公用经费标准增长为每年每人1万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 6  万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要基于两方面因素：一是客观因素，2022年我局灌区续建配套与现代化改造项目以及东风水库除险加固工程等项目实施，项目管理与上级检查等引起公务接待与公务用车费用增加的客观趋势；二是主观努力，我局将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2  万元，拟召开全局工作、防汛、安全等会议，人数约80-100人，内容为全局工作会议；培训费预算 2 万元，拟开展职工业务培训，人数约80-100人，内容为全局办公、人事、财务等方面知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0   万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 991.7  万元，其中，基本支出 543.7 万元，项目支出 448 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：305001__邵阳市大圳灌区管理局部门预算公开表