2022年邵阳市科协部门预算

 2022年邵阳市科协部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

科协工作主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强自身建设。

（二）机构设置

邵阳市科协机构设置为一办两部和一个二级机构，即办公室、科普部、学会部以及科技馆。

二、部门预算单位构成

邵阳市科协有一个二级机构科技馆，科技馆为独立预算单位，所以，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市科协本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算391.77万元，其中，一般公共预算拨款391.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加49.72万元，主要是业务需要经费增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算391.77万元，其中，一般公共服务0万元，科学技术支出139.62万元，社会保障和就业支出14.69万元，卫生健康支出15.14万元，住房保障支出12.32万元，项目支出210.00万元。支出较去年增加1.06万元，主要是业务需要经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算391.77万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，占0 %；科学技术支出139.62万元，占35.64 %；社会保障和就业支出14.69万元，占3.75 %；卫生健康支出15.14万元，占3.86%；住房保障支出12.32万元，占3.14%；项目支出210.00万元，占53.60 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数181.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算210.00万元，主要是按项目管理的商品和服务支出210.00万元，主要用于科学技术普及、学会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。具体安排情况如下：（本单位无政府性基金安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年我单位机关运行经费财政拨款预算事业运行经费36.42万元，比上年预算增加12.66万元，上升34.76%，主要是业务需要增加开支。

（二）“三公”经费预算：2022年我单位行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是公务接待。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开20次会议，人数200人，内容为调研座谈会；培训费预算1万元，拟开展10次培训，人数230人，内容为邵阳市青少年科技辅导员骨干培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为391.77万元，其中，基本支出181.77万元，项目支出210万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：204001__邵阳市科学技术协会部门预算公开表