2022年邵阳市交通建设规划中心部门预算

 2022年邵阳市交通建设规划中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

承担编制市交通建设单项规划的事务性工作；承担市交通项目前期工作成果初审的事务性工作；承担市交通建设项目初步设计及施工图设计审查的事务性工作；承担主要公路、水路基建项目年度计划安排的事务性工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、规划室等科室。

二、部门预算单位构成

交通建设规划中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 162.05  万元，其中，一般公共预算拨款162.05万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加6.45万元，增长0.04%，原因是：在职人员基本工资和公用经费增加，导致经费的增加。

（二）支出预算：2022年部门预算支出162.05万元，其中，社会保障和就业支出15.17万元，卫生健康支出9.03万元，交通运输支出125.36万元，住房保障支出12.49万元。支出较去年增加6.45万元，增长0.04%，原因是：在职人员基本工资增加以及工作量增加，导致支出的增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 162.05  万元，其中，一般公共服务支出 162.05  万元，占 100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 156.05  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出140.81万元,商品和福利支出14.7万元,对个人和家庭补助支出0.54万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 6 万元，主要是部门为完成交通规划编制工作任务而发生的支出，包括有关差旅费、印刷费等，其中： 差旅费  支出 2 万元，主要用于规划调研工作差旅费等方面； 印刷费  支出 4 万元，主要用于规划编制的资料打印等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年交通建设规划中心机关运行经费财政拨款预算14.7万元，比2021年预算增加4.16万元，上升39%,主要是工作量增加以及公用经费标准提高导致经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是我单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续严控“三公”经费。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未有召开三类会议的计划；培训费预算0.36万元，用于开展专业技术人员培训，人数4人，内容为专技人员继续教育；未有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为162.05 万元，其中，基本支出 156.05  万元，项目支出 6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：602007__邵阳市交通建设规划中心部门预算公开表