2022年邵阳市工人文化宫部门预算

2022年邵阳市工人文化宫部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表     

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

邵阳市工人文化宫2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。 

邵阳市工人文化宫是代表工人阶级的群众组织，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所、组织职工开展文体活动、为基层工会开展文体活动提供服务、送文化产品下基层。

（二）机构设置。

邵阳市工人文化宫设有八个部门、分别是办公室、财务科、劳资科、文宣科、培训科、老龄办、俱乐部、工会。

二、部门预算单位构成

 邵阳市工人文化宫只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2022年本部门收入预算  82.73 万元，其中，一般公共预算拨款  82.73 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 17.31 万元，主要是经费拨款减少、人员经费拨款减少、人员支出减少。

（二）支出预算：

2022年本部门支出预算   82.73万元，其中，一般公共服务 66.57  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出6.46万元，卫生健康支出4.84万元，住房保障支出4.86万元。支出较去年减少 7.11  万元，主要是人员减少，相关经费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  82.73 万元，其中，一般公共服务支出 66.57万元，占 80.47  %；社会保障和就业支出6.46万元，占7.81%；卫生健康支出4.84万元，占5.85%；住房保障支出4.86万元，占5.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2022年本部门基本支出预算数 22.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2022年本部门项目支出预算 60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 60万元，主要用于工资福利支出、弥补机关运转经费不足等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费4.7万元，比上年预算减少6.55 万元，下降58.22 %，主要是人员减少，相关经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2022年财政没有安排“三公”经费支出预算。

（三）一般性支出情况：2022年财政没有安排“一般性”支出经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位没有公务用车辆，单位没有价值50万元以上通用设备，没有价值100万元以上专用设备。2022年无拟新增公务用车辆、50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为82.73 万元，其中，基本支出  22.73 万元，项目支出 60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：606002__邵阳市工人文化宫部门预算公开表