2022年邵阳市城镇建设档案馆部门预算

 2022年邵阳市城镇建设档案馆部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市城建档案馆成立于1981年，系全额拨款的正科级事业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导。1999年，加挂邵阳市城建档案管理办公室牌子，实行两块牌子，一套人马，并纳入实施国家公务员制度管理范围。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等，提供城建档案开发利用服务。

（二）机构设置。

邵阳市城建档案馆编制人数10人，在职职工8人，退休职工4人。内设有办公室、业务室、声像室、账务室。独立核算单位，没有下属机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市城镇建设档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市城镇建设档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算127.27万元，其中，一般公共预算拨款127.27 万元。收入较去年减少26.85万元，主要是退休1人，人员及公用经费减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算127.27万元，其中，社会保障和就业支出8.4万元，卫生健康支出7.57万元，城乡社区支出103.82万元，住房保障支出7.48万元。

支出较去年减少26.85万元，主要是退休1人，人员及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算127.27万元，其中，社会保障和就业支出8.4万元，占6.6 %；卫生健康支出7.57万元，占5.95 %；城乡社区支出103.82万元，占81.57 %；住房保障支出7.48万元，占5.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数102.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 城建档案管理专项经费支出15万元，主要用于城建档案业务等方面；地下管线信息系统维护费支出10万元，主要用于地下管线信息系统维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，没有政府性基金预算：邵阳市城建档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市城建档案馆事业运行经费财政拨款预算16.22万元。比上年预算减少1.92万元，下降10.58%。主要是因公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年邵阳市城镇建设档案馆“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.00 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理,因此2022“三公”经费预算较2021年减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0万元。。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额22.2万元，其中，货物类采购预算7.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为127.27万元，其中，基本支出102.27万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：603002__邵阳市城镇建设档案馆部门预算公开表