2022年邵阳市测绘服务中心部门预算

2022年邵阳市测绘服务中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市测绘服务中心认真贯彻落实党中央关于测绘工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于测绘工作的部署要求。承担市级基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘、应急测绘保障和地理国情监测工作；承担市级基础地形图的测量、管理、维护、更新和应用；负责测绘和地理信息成果提供、开发利用和地理国情普查等事务性工作；参与全市基础地理信息系统、数据交换和共享平台的建设及更新维护，建立市本级地理信息数据库，提供地理信息公共服务；建立健全和具体管理市级测绘基准和测量控制系统，指导县市区各类测绘成果管理和测量标志保护工作；承担本市及自然资源测绘工作，建立和更新自然资源资产测绘信息系统；承担市本级城市地下管线普查具体工作，参与维护更新城市地下管经信息系统；参与不动产测绘工作。

（二）机构设置。

邵阳市测绘服务中心内设部门：内设综合部、财务部、基础测绘部、不动产测绘部、用地测绘服务部、测绘服务受理部、质量检查与档案管理部八个部门。。

二、部门预算单位构成

邵阳市测绘服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算557.96万元，其中，一般公共预算拨款357.96万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 200万元。收入较去年（增加）218.72万元，主要原因是测绘服务中心2021才纳入财政预算，2021年没有奖金预算，2022年增加了27人人均17000元绩效考核奖45.9万元，增加了运行经费14.82万元。2022年增加了纳入专户管理的非税收入200万元，减少2021年预算租金收入42万元（按照邵阳市人民政府常务会议纪要[2020]第26次、邵国资《关于做好市值单位门面等经营性资产权证过户及经营使用权移交工作的通知》[2021]1号的要求，已将所管理的门面经营权交邵阳市城市建设投资经营集团有限公司。2022年测绘服务中心已没有门面租金收入）

（二）支出预算：2022年年初预算数557.96万元，其中，社会保障和就业支出4.06万元，卫生健康支出1.61万元，基础测绘与地理信息监管等支出 323.61万元，住房保障支出28.68万元，项目支出200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算357.96万元，其中，社会保障和就业支出4.06万元，占1.13%；卫生健康支出1.61万元，占0.45%；基础测绘与地理信息监管等支出 323.61万元，占90.4%；住房保障支出28.68万元，占8 .02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数357.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 基础测绘与地理信息监管支出200万元，主要用于完成本单位的测绘工作的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费33.31万元，比上年预算增加14.82万元，（上升）44.49%，主要是本单位2021年才纳入财政预算，单位职责职能扩大，对外业务增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少12.48万元，主要是邵阳市测绘服务中心已调拨一辆公务车给机关事务局。另外全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0 万元；培训费预算 0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为557.96万元，其中，基本支出357.96万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：702006__邵阳市测绘服务中心部门预算公开表