邵阳市邵水流域水利事务中心2020年度部门决算说明

邵阳市邵水流域水利事务中心2020年度部门决算说明

目录

第一部分邵阳市邵水流域水利事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市邵水流域水利事务中心部门概况

一、部门职责

（一）组织开展邵水流域保护与治理研究；

（二）承担邵水流域保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作；

（三）承担邵水流域水域岸线、河道采砂、河道保洁工作，参与邵水流域规范化管理工作；

(四)承担邵水流域大坝、水闸工程的安全、运行的事务性工作；

(五)参与邵水流域防汛抗洪、应急救援工作；

(六)承担邵水流域内河长制的相关事务性工作；

(七)承担邵水流域内水利工程项目建设、整治、维修、养护等事务性工作；

(八)承担市水利局办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市邵水流域水利事务中心单位内设机构包括：计划财务部、综合办公室、水旱灾害防御部、生态保护利用部、建设管理部、政法安监部。

（二）决算单位构成。邵阳市邵水流域水利事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市邵水流域水利事务中心单位本级。  

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计为614.49万元。邵阳市邵水流域水利事务中心从2020年开始纳入决算,没有上年同期决算数据对比分析。

    2020年度支出总计均为602.46万元。邵阳市邵水流域水利事务中心从2020年开始纳入决算,没有上年同期决算数据对比分析。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计614.49万元，其中：财政拨款收入423.51万元，占68.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入144.36万元，占23.49%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入46.63万元，占7.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计602.46万元，其中：基本支出437.07万元，占72.55%；项目支出33.06万元，占5.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出132.33万元，占21.96%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计均为423.51万元。邵阳市邵水流域水利事务中心从2020年开始纳入决算没有上年同期决算数据对比分析。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出423.51万元，占支出合计的70.30%。邵阳市邵水流域水利事务中心从2020年开始纳入决算没有上年同期决算数据对比分析。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出423.51万元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出（类）支出12.88万元，占3.04%；2.卫生健康支出（类）支出5.46万元，占1.28%；3.农林水支出（类）支出396.98万元，占93.73%；住房保障支出（类）支出8.18万元，占1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.27万元，支出决算为423.51万元，完成年初预算的146.41%。其中：

    1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年基本养老保险缴费支出未使用该功能科目。

    2．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的39.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的39.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的39.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的37.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    6．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为222.03万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的26.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.91万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的39.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末支出在下年年初列支。

    8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出没有纳入年初预算，年中增加。

    9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出没有纳入年初预算，年中增加。

    10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出与年初预算功能科目不一致。

    11．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出没有纳入年初预算，年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出393.51万元。其中：人员经费389.30万元，占基本支出的98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 退休费；公用经费4.21万元，占基本支出的1%，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    “三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.78万元，完成预算的39.71%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出决算4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少（增加）   万元，减少（增加）   %,减少（增加）的主要原因是      。

公用用车购置及运行费支出预算为3万元，支出决算2.76万元，完成预算的92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少0.06万元，减少0.2%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的0.75%，占0.72%，公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，完成预算的92%，占99.28%；其中：

1．因公出国（境）费年初支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为0.03万元，其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于电站发电机厂家的人员来邵进行技术指导和维修。

3.公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护2.76万元，主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00​万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00​万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按昭财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出4.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.52万元，降低74.83%。主要原因是：本年年末开支在下年年初列支。邵阳市邵水流域水利事务中心从2020年开始纳入决算,没有上年同期决算数据对比分析.

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.16万元，用于召开单位建所60周年暨2020年春节安全工作部署工作会议，人数40人，开支0.16万元，用于开展2020年春节安全工作部署工作会议，人数40人，内容为单位建所60周年暨2020年春节安全工作部署工作会议；主要是餐费开支。开始培训费1.26万元，用于专技人员继续教育培训0.03，人数2人，内容为继续教育培训；用于购书学习0.53万元，提高全体职工综合素质教育，人数15人。用于绿色小水电验收会议0.2万元，人数28人，内容绿色小水电验收。用于培训财务人员业务知识0.5万元，人数1人，内容为财务会计知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）邵阳市邵水流域水利事务中心是全额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市水利局，现有在职人数29人，其中：管理岗位人员总数17人；专业技术人员总数1人；工勤技能人员11人,集体工2人；退休人数18人（其中集体工2人）。主要职能是负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》，《中华人民共和国防洪法》等法规；负责邵水流域内水资源的统一管理和监督，水利工程的安全运行；负责邵水梯级渠化水利工程的运行管理和维护；负责防洪排涝、农田灌溉、邵水沿线工业供水、通航发电工作。

（二）邵阳市邵水流域水利事务中心整体支出为292.47万元，主要为人员工资经费、日常公用经费等基本支出及项目支出，其中：基本支出为262.47万元，项目支出为30万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

  （一）预算执行情况

1、收入预算：2019年收入合计为289.27万元。

2、支出预算：2019年预算数为289.27万元，其中基本支出192.03万元(工资及日常公用支出），项目支出30万元（邵水梯级水利工程维修养护经费），社会保障支出46.33万元，住房保障支出20.91万元。

（二）基本支出

2019年邵阳市邵水流域水利事务中心的基本支出为259.27万元。

1、工资福利支出为241.52万元，主要用于工资性支出174.28万元，社会保障缴费46.33万元，住房公积金20.91万元。

2、商品和服务支出16.73万元，主要用于日常公用经费10.44万元、福利费4.24万元和工会经费2.05万元。

3、对个人和家庭补助支出1.02万元。

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.6万元，我单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

  1、当年投入专项资金40万元，其中财政资金30万元，自筹10万元。

   2、主要用于邵水流域水利工程设施日常维护管理及邵水电站向家滩水闸封闭工程、流量监测系统工程；高家桥电站管理房修缮工程以及檀江电站大坝栈板门工程。

   3、专项属年度零星工程，由单位侧重调节。单项工程投入经内部集中研究决策，指派专人负责，并采取合同管理方式组织实施。严格执行专项资金专款专用原则，建立项目管理制度，在施工过程中严格执行日常检查监督管理，在专项工程完成后，严格实施竣工验收，确保资金运行安全可靠。

  三、资产管理情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额为454.11万元。主要由以下两部分构成：1、流动资产125.11万元，占总资产的28%；2、固定资产329(折旧后的净值）万元，占总资产的72%，主要包括办公用房、办公设备、汽车等，做到了账账相符，账实相符，建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、管理、处置都有严格的审批程序。

  四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我中心事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我中心制定了考评制度，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党支部成员、所属各部室及各电站全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

  五、综合评价情况及评价结论

2020年，在市局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

    （一）有力推进项目建设。

2020年，邵水流域水利工程设施日常维护管理及檀江电站冲砂闸建设、高家桥电站机组自动化改造和邵水电站大坝栈板门工程，在确保工程质量的前提下顺利实施并完成。

    （二）安全生产不断强化。

健全并落实“单位主体、党政同责和一岗双责”责任体系，强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导等为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全生产工作，深入开展安全专项治理，积极参加市水利局组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善冰冻雨雪天气、防汛抢险等各种应急预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。

    （三）党建工作扎实开展。

积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展结对帮扶和宣传志愿服务活动，进一步加强“五化”支部建设、积极创建廉洁单位。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市水利局的充分肯定。根据我中心2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我中心部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

     六、部门整体支出主要绩效

管理制度健全。我们严格预算管理，按照市、局有关管理制度要求，修改完善了财务工作制度，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

     七、存在的问题

2019年7月各电站遭遇特大洪水灾害，机组设备和各大坝均遭受不同程度的水毁，需要改造维修，工程量大，资金需求高。

     八、改进措施和有关建议

规范流域管理，争取政策扶持，确保邵水流域生态环境综合治理常态化。

      邵阳市邵水流域水利事务中心2020年度部门整体支出绩效报告

      第二部分附件：决算表