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邵阳市水利水电勘测设计院2020年度部门决算说明

发布时间:2021-09-22 07:47 信息来源:邵阳市水利水电勘测设计院
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2020年度

邵阳市水利水电勘测设计院部门决算

目录

第一部分邵阳市水利水电勘测设计院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市水利水电勘测设计院部门概况

一、部门职责

邵阳市水利水电勘测设计院的主要职能是:承担全市水利综合规划、城市防洪、河道治理、水库保安、农田灌溉、水电开发等水利水电工程的规划、咨询、勘测、设计、监理、施工任务。单位编制人数67人,实有在职人数62人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市水利水电勘测设计院单位内设机构包括:人秘科、经营科、计财科、设计室、工程咨询部、测量队、地勘队、劳动服务站、水利水电工程监理所、水利水电工程施工队。(二)决算单位构成。邵阳市水利水电勘测设计院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市水利水电勘测设计院本级,无其他二级单位。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,312.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加417.13万元,增长14.41%。主要原因是我院2020年水利项目增加,业务量增加,收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,650.34万元,其中:财政拨款收入2,650.34万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,906.38万元,其中:基本支出2,906.38万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,121.03万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,089.69万元,增长53.64%。主要原因是我院2020年水利项目增加,业务量增加,收入支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,714.81万元,占支出合计的93.41%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,434.16万元,增长111.99%。主要原因是因为我院2020年水利项目增加,业务量增加,支出随之增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,714.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出113.50万元,占4.18%;卫生健康(类)支出39.98万元,占1.47%;农林水(类)支出2491.50万元,占91.78%;住房保障(类)支出69.83万元,占2.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

    2020度财政拨款支出年初预算为1,918.41万元,支出决算为2,714.81万元,完成年初预算的141.51%。其中:

1.   社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.83万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策退休人员年终待遇增加。

2.    社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.90万元,支出决算为61.01万元,完成年初预算的92.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有人员减少。

3.社会保障和就业支出()抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.76万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的72.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在其他优抚支出(项)。

4.社会保障和就业支出()抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.76万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有其他优抚支出的项目支出。

5.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的118.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类职工保险缴纳基数发生变化及补交项目。

6社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为4.12万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的183.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类职工保险缴纳基数发生变化及补交项目。

7.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2.06万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的78.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分生育保险未报账结转下年。

8.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为34.47万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的115.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数执行标准发生变化,支出相应增加。

9.  农林水支出()农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10.  农林水支出()水利(款)水利工程运行及维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为470.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11.  农林水支出()水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为862.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12.  农林水支出()水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为1752.79万元,支出决算为1040.15万元,完成年初预算的59.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目支出预算数转入基本支出日常公用经费、转入农林水支出(类)下其他项目支出。

13.  住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.43,支出决算为69.83万元,完成年初预算的141.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2714.81万元。其中:人员经费1028.77万元,占基本支出的37.89%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭的补助;公用经费1686.04万元,占基本支出的62.11%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   “三公”经费财政拨款支出预算为12.57万元,支出决算为12.07万元,完成预算的96.04%。其中:

    因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;

    公务接待费支出预算7.12万元,支出决算7.10万元,完成预算的99.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是我按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比减少1.65万元,减少18.86%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求,简化公务接待。

    公务用车购置及运行费支出预算5.45万元,支出决算4.97万元,完成预算的91.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购,确保单位经费只减不增,与上年相比减少0.01万元,减少0.20%,减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务接待费支出决算7.10万元,占58.84%,公务用车购置及运行费支出决算4.97万元,占41.16%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。

2.   公务接待费支出决算为7.10万元,全年共接待国内来访团组97个、来宾810人次,主要用于各县市区水利业务咨询、接洽发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费4.97万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止20201231日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00​万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,与上年决算数持平,比年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我院没有机关运行经费的预算与支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元,用于召开0次会议,人数0人,内容为无;开支培训费4.02万元,1、用于开展行业所需专业工作培训,人数5人,内容为全国水利水电勘测设计行业信用评价申报工作培训、新政策下申请工程设计资质、施工咨询申报政策培训党校人才发展中心财务培训、2020年咨询工程师登记辅导培训等,经费0.54万元;2、用于开展咨询工程师教育培训,人数7人,内容为全国咨询师(投资)网络教育培训,经费0.54万元;3、用于各类水利工程建设管理、设计、现场观摩、考察培训,人数11人,内容为关于提高河湖岸线保护与利用规划编制水平培训、全省小型水库安全运行专项检查培训、农田灌溉水有效利用系数测算培训、GIS数据分析和应用研修培训、水工设计中应注意的若干问题培训、2020年全省水安全规划培训、湖南省生态水利现场技术交流培训,经费2.46万元;4、用于专技人员继续教育培训,人数为32人,内容为2020年专业技术人员继续教育人力资源服务培训费,经费0.48万元。;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额11.54万元,其中:政府采购货物支出11.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵阳市水利水电勘测设计院2020整体支出绩效评价报告




      第二部分附件:决算表









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