武冈机场分局2021年财政预算信息

2021年邵阳市公安局武冈机场分局

部门预算

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分、2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能 

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

2.受理群众报警、求助。

3.掌握影响武冈机场稳定、危害机场空防安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织在武冈机场辖区的违法犯罪活动。

4.参与侦破发生在武冈机场辖区危害国家安全的案件及特大刑事案件，参与组织和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

5.侦破发生在武冈机场辖区的一般刑事案件、治安案件。

6.维护武冈机场辖区道路交通安全、交通秩序；参与交通事故及交通违法行为的查处。

7.依法实施对邵阳武冈机场的治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；协调处置治安事故和骚乱。

8.指导、监督武冈机场消防工作。

9.指导、监督武冈机场有限责任公司及相关驻场企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10.组织实施对来武冈机场的重要领导人、重要外宾及专机的安全警卫工作。

    11.组织、指导武冈机场分局、武冈机场有限责任公司及相关驻场单位、企事业单位开展禁毒、缉毒工作。

12.组织、指导武冈机场辖区武装巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

13.承办邵阳市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市公安局武冈机场分局内设所队3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设所队分别是武冈机场分局派出所、武冈机场分局交警大队、武冈机场分局警务保障室。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局武冈机场分局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市公安局武冈机场分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算144.64万元，其中：一般公共预算拨款144.64万元(经费拨款144.64万元)，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少2.39万元，下降1.63%，主要是与2020年相比减少人员1名。扣除该不可比因素，实际收入较去年预算降低0.89万元，下降0.6%，原因是减少了绩效考核奖励。

（二）预算支出：2021年本部门支出预算144.64万元，其中：一般公共服务100.96万元，公共安全支出15.30万元，社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出8.49万元，住房保障支出9.26万元。支出收入较去年减少2.39万元，下降1.63%，主要是与2020年相比减少人员1名。扣除该不可比因素，实际收入较去年预算降低0.89万元，下降0.6%，原因是减少了绩效考核奖励。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算144.64万元。其中，一般公共服务100.96万元，占69.80%;公共安全支出15.30万元，占10.58%；社会保障和就业支出10.63万元，占7.35%;卫生健康支出8.49万元，占5.87%;住房保障支出9.26万元，占6.40%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数116.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门无项目安排的支出。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费27.72万元，比上年预算减少2.59万元，下降8.55%,扣除不可比因素，实际减少0.89万元，下降2.94%，原因是厉行节约，规范管理，严控一般公用经费。

 （二）“三公”经费预算：2021年本部门的“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，没有变化。原因是本部门的“三公”经费一直以来都是纳入邵阳市公安局统一预算，本部门没有对“三公”经费进行单独预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为武冈机场分局、武冈机场有限责任公司及驻场单位“平安民航”考核部署等相关工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为反恐防暴；禁毒、反电诈等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

 （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为144.64万元，其中，基本支出144.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：107006-邵阳市公安局武冈机场分局2021年部门预算报表(1)

107006-2021年部门预算综合汇总四张表