邵阳市档案馆2021年财政预算信息

目   录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报汇总表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分
   邵阳市档案馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一） 职责职能

1、负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕市委和市政府工作需要，开展档案的史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

4、负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

5、承担市委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，为正处级。下设六个职能部室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入我馆预算编制范围。

二、部门预算单位构成

邵阳市档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算451.64万元，其中，一般公共预算拨款451.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加84.9万元，增长23%，原因是：项目经费的增加以及绩效考核奖励纳入预算等人员经费的增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算451.64万元，其中，一般公共服务373.41万元，社会保障和就业支出28.44万元，卫生健康支出26.55万元，住房保障支出23.24万元。支出较去年增加84.9万元，增长23%，原因是：绩效考核奖励等人员支出增加以及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算451.64万元。其中，一般公共服务373.41万元，占82.68%;社会保障和就业支出28.44万元，占6.3%;卫生健康支出26.55万元，5.88%;住房保障支出23.24万元5.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数305.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数146万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案业务经费支出90万元，主要用于档案保管保护、档案编研、档案征集、档案信息化等方面；档案馆运行维护支出50万元，主要用于档案馆日常维护维修、燃气、物业等方面的开支。其他档案事务支出6万元，用于档案征集接收方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费32.78万元，比上年预算减少19.57万元，下降37.38%,主要是我单位从参公事业单位改革为公益一类事业单位，一般公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是继续保持控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算8万元，拟召开6次会议，人数500人，内容为全市档案馆工作、档案业务交流等相关工作会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数15人，内容为档案数字化、档案编研等相关业务工作培训。

（四）政府采购情况：2021年邵阳市档案馆政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物类预算35万元、政府采购服务类预算55万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为451.64万元，其中，基本支出305.64万元，项目支出146万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市档案馆2021年度预算表