邵阳市水利水电勘测设计院2021年财政预算信息

第一部分  邵阳市水利水电勘测设计院2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

承担全市水利综合规划、城市防洪、河道治理、水库保安、农田灌溉、水电开发等水利水电工程的规划、咨询、勘测、设计、监理、施工任务。

（二）机构设置

邵阳市水利水电勘测设计院内设科室10个，分别为人秘科、经营科、计财科、设计室、工程咨询部、测量队、地勘队、劳动服务站、水利水电工程监理所、水利水电工程施工队。我院现有职工总人数114人，其中退休人员38人，在职人员76人（含聘用技术人员14人）。单位定编67人，在编62人。

二、部门预算单位构成

邵阳市水利水电勘测设计院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市水利水电勘测设计院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2271.81万元，其中，一般公共预算拨款2271.81万元。政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加353.40万元，增长18.42%，原因是：十四五水利规划业务和水利项目前期工作业务增加，合同收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2271.81万元，其中，社会保障和就业支出89.26万元，卫生健康支出45.70万元，农林水支出2074.45万元，住房保障支出62.40万元。支出较去年增加353.40万元，增长18.42%，原因是：十四五水利相关规划和水利前期业务量增加，导致前期投入和工作成本的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2271.81万元。其中，一般公共服务0万元，占0.00%;社会保障和就业支出89.26万元，占3.93%;卫生健康支出45.7万元，占2.01%;农林水支出2,074.45万元，占91.31%;住房保障支出62.40万元，占2.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数671.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数1600.00万元，主要是部门为完成事业项目工作任务或事业项目发展而发生的支出，包括有关项目生产费、项目业务费等，其中：项目管理的商品和服务支出1280.00万元，主要用于项目生产劳务费支出、项目咨询服务支出、差旅费支出等方面；其他支出320.00万元，主要用于非税扣缴等方面。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市水利水电勘测设计院事业运行经费财政拨款预算57.20万元，比2020年预算增加18.87万元，上升49.23%,主要是单位的水利工程业务量增加导致事业运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为45.10万元(含在项目支出中的支出)，其中：公务用车购置及运行费13.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.00万元），公务接待费32.10万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少37.90万元，主要是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，减少不必要的公务接待。

(三)一般性支出情况

   2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算30万元，拟开展6次培训，人数63人，内容为开展工程师继续教育培训、注册工程师继续教育培训、各类水利工程建设管理、设计、现场观摩、考察培训、行业所需专业资质培训、财务工作业务培训、专技人员继续教育培训等相关业务工作培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年邵阳市水利水电勘测设计院政府采购预算总额9.12万元，其中：政府采购货物类预算9.12万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2271.81万元，其中，基本支出671.81万元，项目支出1600.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、事业运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

         附件：邵阳市水利水电勘测设计院2021预算表