邵阳市自然资源事务中心2021年财政预算信息

邵阳市自然资源事务中心2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市自然资源事务中心部门2021年部门

预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、为拟定全市自然资源事业发展战略及中长期规划、用地规划、工程规划、国土空间规划、城市控制性规划、专项规划等空间规划体系编制提供系统平台和数据支持及服务保障。

2、为自然资源统一确权登记、开发利用、保护监督、调查监测评价和国土空间用途管制等相关工作提供系统平台和数据支持及服务保障。

3、为自然资源督察、执法及执法监督等相关工作提供系统平台和数据支持及服务保障。

4、负责自然资源成果汇效交和业务档案管理、开发利用与社会化服务。

5、为拟定全市征地拆迁和补偿安置政策性文件、征地拆迁工作规程及技术规范、征地拆迁规划及项目计划编制、市以上重大工程项目用地报批和征地拆迁、重大工程项目用地批后监管提供系统平台和数据支持及服务保障。

6、负责拟定和发布市辖区征收土地公告、征地补偿安置方案公告的事务性工作；负责市辖区征地和补偿安置公告听证会、征拆行政复议和行政应诉的事务性工作；负责组织委托具有资质的拆迁、拆除、评估、测绘等机构开展征地拆迁工作及征地拆迁社会稳定风险评估等事务性工作；负责市辖区征地拆迁业务指导。

7、负责组织实施市辖区建设用地征用、征收和房屋拆迁、安置工作；负责征地拆迁项目野外测绘、实物量核准及经费概算、征拆补偿资金管理和拨付等事务性工作。

（二）机构设置

邵阳市自然资源事务中心内设办公室、党群人事部、财务部、督查室、项目概算部、后勤管理部、征拆一部、征拆二部、征拆三部、征拆四部、信息核查部、信息化技术部、数据档案管理部。

二、部门预算单位构成

邵阳市自然资源事务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市自然资源事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数544.53万元，其中，一般公共预算拨款544.53万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加321.63万元，增长144.29%，原因是：机构改革，单位合并，人员增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数544.53万元，其中，社会保障和就业支出48.75万元，卫生健康支出29.42万元，自然资源海洋气象等支出425.75万元，住房保障支出40.61万元。支出较去年增加321.63万元，增长144.29%，原因是：机构改革，单位合并，人员增加。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算544.53万元。其中，社会保障和就业支出48.75万元，占8.95%;卫生健康支出29.24万元，5.36%;住房保障支出40.61万元，占7.46%。自然资源海洋气象等支出425.75万元，占78.19%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数544.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数0万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费5万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加0.86万元，主要是机构改革，单位合并，人员增加，单位职责职能扩大，对外业务增加。

六、一般性支出预算

   2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为XX等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为XX等相关业务工作培训；拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年邵阳市自然资源事务中心运行经费财政拨款预算35.66万元，比2020年预算增加22.04万元，上升161.82%,主要是机构改革，单位合并，人员增加，单位职责职能扩大，对外业务增加。

（二）政府性基金预算

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市自然资源事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为544.53万元，其中，基本支出544.53万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

填表人：           联系电话：           填报日期：           单位负责人签字·：

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市自然资源事务中心