邵阳市苗木花卉科学研究所2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 邵阳市苗木花卉科学研究所2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

邵阳市苗木花卉科学研究所为正科级差额拨款事业单位，承担美化城市环境，生产和供应园林绿化苗木花卉等职责。实有在职职工7人，退休2人。

二、部门预算单位构成

邵阳市苗木花卉科学研究所部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有苗木所部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数48.09万元，其中，一般公共预算拨款48.09万元，收入较去年增加48.09万元，增长100%，增加原因是：2021年纳入财政预算单位。

（二）支出预算：2021年年初预算数48.09万元，其中，机关事业单位养老保险缴费支出4.11万元，失业保险基金补助0.23万元，工伤保险基金补助0.33万元，事业单位医疗2.87万元，城乡社区环境卫生36.61万元，住房公积金3.94万元。支出较去年增加48.09万元，增长100%，增加原因是：2021年纳入财政预算单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出48.09万元。基本支出：48.09万元，其中：工资福利支出44.3万元,商品和福利支出3.64万元,对个人和家庭补助支出0.15万元。其中：工资福利支出44.26万元，主要用于职工的基本工资津贴及社会保障费用；商品和福利支出3.64万元，主要用于单位办公经费、水电、委托服务、工会经费等费用；对个人和家庭补助支出0.15万元，主要用于抚恤补助支出。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加0.2万元，增加原因是：2021年纳入财政预算单位。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为1.2万元，其中：办公费0.6万元，差旅费0.3万元，培训费0.1万元，公务接待费0.2万元。2021年度一般性支出预算较2020年度增加1.2万元，主要是2021年度由自收自支事业单位纳入差额拨款事业单位。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年邵阳市苗木花卉科学研究所运行经费财政拨款预算3.64万元，比2020年预算增加3.64万元，上升100%,主要是2021年度由自收自支事业单位纳入差额拨款事业单位。

（二）政府性基金预算

2021年苗木所部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况                       

2021年苗木花卉科学研究所没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分附件第12表），本单位在2021年度无重点项目资金预算。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表