邵阳市文化馆2021年财政预算信息

2021年邵阳市文化馆部门预算

目   录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能:

1、承担全市群众文化的组织辅导工作；

2、组织全市群众文化活动的开展与实施；

3、开展对群众文化理论及现象的调研、探讨；

4、组织全市群众文化的艺术创作及开展艺术形态、活动、成果的大型展览。

（二）机构设置

邵阳市文化馆内设部室5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部室分别为办公室、艺术辅导创作部、免费开放艺术培训部、信息化管理中心和外联拓展部。

二、部门预算单位构成

邵阳市文化馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市文化馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算623.34万元，其中，一般公共预算拨款623.34万元（经费拨款587.3  4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款36万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加92.55万元，增长了17.44%，主要是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算623.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出488.82万元，社会保障和就业支出70.83万元，卫生健康支出27.06万元，住房保障支出36.63万元。支出较去年增加92.55万元，增长 17.44%，原因是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算623.34万元。其中，文化旅游体育与传媒支出488.82万元，占78.42%，社会保障和就业支出70.83万元，占11.36%，卫生健康支出27.06万元，占4.34%，住房保障支出36.63万元，占5.88%。具体安排情况如下 ：

基本支出：2021年本部门基本支出预算数477.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

项目支出：2021年本部门项目支出预算数146万元，主要是部门为完成特定工作任务或特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费、基本建设支出等，其中，免费开放（群众文化活动）专项经费支出85万元，主要用于免费开放、群众文化活动等方面；群众文化品牌建设经费25万元，主要用于公共文化品牌宣传等方面；非税收入支出14.4万元，主要用于非税收入执收成本支出，非税收入政府统筹的培训费支出21.6万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2021年邵阳市文化馆本级一家事业运行经费35.99万元，比2020年预算增加11.16万元，上升44.95%,主要是2021年一般公用经费预算提标（一般公用经费2020年人平0.36万元/人/年，2021年增加到0.66万元/人/年）。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门本级一家事业单位的“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元。主要是我馆按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为全市馆长会议等相关工作会议；培训费预算4万元，拟开展6次培训，人数20人，内容为各专业老师外出参加相关业务工作培训；拟举办“建党100周年合唱比赛”经费预算20万元，“建党100周年七一晚会”经费预算80万元。未安排举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物类预算27万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆（挂账车辆1台，实质上，2019年事业单位公车改革后公车已上交到邵阳市机关事务管理局，目前相关处置手续正在办理中。）其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为623.34万元，其中，基本支出477.34万元，项目支出146万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市文化馆部门预算报表