邵阳市公园管理所2021年财政预算信息

邵阳市公园管理所2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

为市民提供游览、休闲场所，完善公园服务功能，提升公园文化品味，满足市民游客需求，丰富人民群众文化生活。维护管理公园设施、保护公园环境卫生整洁，管理公园绿地游览及娱乐项目，栽培和养护公园植物，进行科普宣传教育及相关社会服务。

（二）机构设置

邵阳市公园管理所为全额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市园林绿化管理处，人员编制166人，现在职人员134人，其中管理人员16名，专技人员20名，后勤服务人员98名。领导职数：所长1名，副所长2名，纪检组长1名。机关人员26名，分设行财科、管理科、工程科、综合科4个科室，目前管理城南公园、时代公园、双清公园、东塔公园、西苑公园、中山公园、蔡锷广场、水府游园等公园，各公园各分设公园管理站。

二、部门预算单位构成

邵阳市公园管理所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有公园管理所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1899.07万元，其中，一般公共预算拨款1499.07万元，纳入其他收入的非税收入400万元。收入较去年增加204.2万元，增长12%，原因是：本年度单位绩效考核奖励预算的增设。

（二）支出预算：2021年年初预算数1899.07万元，其中，社会保障和就业支出143.98万元，卫生健康支出89.21万元，城乡社区支出1543.74万元，住房社区支出122.14万元。支出较去年增加204.2万元，原因是：本年度单位绩效考核奖励预算的增设，导致经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1499.07万元。其中，城乡社区支出1143.74万元，占76.3%;社会保障和就业支出143.98万元，占9.6%;卫生健康支出89.21万元，5.95%;住房保障支出122.14万元，占8.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1492.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数7万元，主要用于公园游乐项目的日常维护。其中：纳入一般公共预算管理的非税收入支出2.24万元，主要用于游乐设施的维护维修；非税收入政府统筹支出4.76万元。

五、政府性基金预算支出

2021年邵阳市公园管理所无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费：2021年邵阳市公园管理所机关（事业）运行经费财政拨款预算114.3万元，比2020年预算增加38.78万元，上升51%,主要是本年度人均拨付基数的提高，导致经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），公务接待费0万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少0.28万元。主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数134人，内容为应急演练、人事管理、劳务用工管理风险防范等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1899.07万元，其中，基本支出1492.07万元，项目支出407万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(604005)邵阳市公园管理所