邵阳市教育科学研究院2019年度部门决算说明

目 录

第一部分 邵阳市教育科学研究院部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、机构运行信息表

10、封面代码

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市教育科学研究院部门概况

一、部门职责

邵阳市教育科学研究院是全额拨款的公益一类事业单位。

    主要职责是：为政府及教育行政部门教育决策提供咨询服务；承担全市各级各类教育教学研究、教育科研规划与教育科研课题管理；全市各级各类教育学科教学研究、指导与服务；在同级教育行政部门、教育督导部门的领导下，承担教育质量监测与评价工作；全市教师业务培训；我市地方课程和学校课程设置研究、管理；我市地方教材和课程资源建设；组织开展本区域教育改革发展重大问题的研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市教育科学研究院为一级预算单位，没有下属单位。邵阳市教育科学研究院内设6个科室，分别是办公室、幼教研究室、小学教育研究室、中学教育研究室、职成教育研究室、综合教育研究室。

（二）决算单位构成。

邵阳市教育科学研究院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市教育科学研究院本级。 

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 554.24 万元。与2018年相比，增加 42.92万元，增长 8.39 %，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 491.52 万元，其中：财政拨款收入 491.52 万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 498.59 万元，其中：基本支出 498.59万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计  554.24万元，与2018年相比，增加 42.92 万元,增长 8.39 %，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 498.59 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 50 万元，增长 11.15 %，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 498.59  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0 万元，占0%；教育（类）支出 383.36 万元，占 76.89 %;社会保障和就业支出63.57万元，占12.75%;卫生健康支出21.09万元，占4.23%;住房保障支出30.57万元，占6.13%，……。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为351.20万元，支出决算数为 498.59 万元，完成年初预算的141.97  %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

3、教育支出（类）   （款）   （项）。

（类）教育支出年初预算为 243.38 万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的 157.51  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

教育管理事务

（款）教育管理事务

年初预算为 243.38 万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的 157.51  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

其他教育管理事务支出

（项）其他教育管理事务支出年初预算为 243.38 万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的 157.51  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

（类）社会保障和就业支出年初预算为64.14 万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的 99.11  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险比例调整。

（1）行政事业单位离退休支出

（款）行政事业单位离退休支出年初预算为 53.93 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 98.29 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险比例调整。

①事业单位离退休

（项）事业单位离退休支出年初预算为 10.25 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 114.44 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费调高。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 43.68万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 94.51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险比例调整。

（2）抚恤支出

（款）抚恤支出年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 102.98  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残金调整。

①伤残抚恤

（项）伤残抚恤年初预算为  2.17 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的104.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残金调整。

②其他优抚支出

（项）其他优抚支出年初预算为  0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

（3）财政对其他社会保险基金的补助支出

（款）财政对其他社会保险基金的补助支出年初预算为 7.19万元，支出决算为  7.45万元，完成年初预算的 103.62  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：

 ①财政对失业保险基金的补助

（项）财政对失业保险基金的补助年初预算为 2.18 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 84.4  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险比例调整。

②财政对工伤保险基金的补助

（项）财政对工伤保险基金的补助年初预算为 3.06 万元，支出决算为  3.67 万元，完成年初预算的 119.93  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年工资增加引起基数增加。

③财政对生育保险基金的补助

（项）财政对生育保险基金的补助年初预算为  1.09 万元，支出决算为  1.08 万元，完成年初预算的 99.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变化。

④其他财政对社会保险基金的补助

（项）其他财政对社会保险基金的补助年初预算为  0.86 万元，支出决算为  0.86 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

5、医疗卫生与计划生育支出

（类）医疗卫生与计划生育支出年初预算为  17.47万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 120.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对基本医疗保险基金的补助年初预算为  17.47万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 120.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

财政对职工基本医疗保险基金的补助

（项）财政对基本医疗保险基金的补助年初预算为  17.47万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 120.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

6、住房保障支出

（类）住房保障支出年初预算为  26.21 万元，支出决算为 30.57万元，完成年初预算的 116.63  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，引起住房公积金增加。

住房改革支出

（款）住房改革支出年初预算为  26.21 万元，支出决算为 30.57万元，完成年初预算的 116.63  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，引起住房公积金增加。

住房公积金

（项）住房公积金年初预算为  26.21 万元，支出决算为 30.57万元，完成年初预算的 116.63  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，引起住房公积金增加。

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 498.59  万元，其中：人员经费 429.54  万元，占基本支出的 86.15  %,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费69.05 万元，占基本支出的13.85 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的 22.73 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是执行预算，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是2019年度本单位没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 26  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少  0.03 万元，减少10.34 %,减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.42万元，完成预算的 21.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革汽车9月上交公车办，与上年相比减少 1.15 万元，减少 73.12%,减少的主要原因是公车改革汽车处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.26  万元，占38.12  %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.42万元，占 61.88  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

……无（活动名称）支出  0 万元，主要用于……无…（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为  0.26万元，全年共接待来访团组8个、来宾65人次，主要是教研室进行教学、课题研讨活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.42 万元，其中：公务用车购置费 0  万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0.42 万元，主要是汽油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

本单位2019年度无政府性基金收支。

（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位积极推进预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率，促进了各项工作顺利开展。

（二）部门决算中绩效目标。

目标1:保障职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支

目标2:为市政府及教育行政部门教育决策提供咨询服务、做好全市各级各类教育学科教学研究、指导与服务工作

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已经作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）  0 万元，增长（降低） 0   %。主要原因是：邵阳市教育科学研究院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据，因此不需要统计机关运行经费数据。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0  万元，用于召开……会议，人数 0  人，内容为……；

开支培训费 41.28  万元，用于开展：

 1、开展继续教育培训，人数25人，内容为：专业技术人员公需科目继续教育培训，经费预算为0.4万元，开支0.4万元；

 2、开展三科教师培训，人数200人，内容为：中小学政治语文历史教师培训，经费预算为7.72万元，开支7.72万元；

 3、开展青年教师教学比赛培训，人数300人， 内容为：青年教师教学比赛培训，经费预算为31.46万元，开支31.46万元；

 4、开展地理工作坊C312培训，人数100人，内容为；地理工作坊C312辅导费培训，经费预算为1.7万元，开支1.7万元；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  1辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

   一、部门概况

    （一）部门基本情况

    1.人员情况。市教科院为市教育局所属二级机构，公益一类事业单位，共有编制36人，其中专业技术人员编35人，工勤编1人。2019年12月31日止现有在职人员28人，离休1人，退休30人。

    2.机构设置。内设办公室、幼儿教育研究室、小学教育研究室、中学教育研究室、综合室、职业教育与成人教育研究室6个科室。

    3.主要职能。为政府及教育行政部门教育决策提供服务；承担全市教育教学研究、教育科研规划与教育科研课题管理；承担全市教育学科教学研究、指导与服务；承担全市教师业务培训；承担全市教育质量监测与评价工作；承担全市地方课程和校本课程设置研究、管理。

    4.重点工作计划。围绕中心、服务大局，在决策咨询能力提升方面，充分发挥自身的职能优势，做好市教育局的智囊团；在理论创新能力提升方面，充分发挥人才聚集的优势，在教育综合改革及学科建设方面深入探索，重点做好新高考背景下的普通高中课程与教学改革研究；在教育教学资源开发方面，着力推动校本课程建设，促进全市中小学校本课程规范开发；在教育信息化建设方面，积极探索信息化、网络化条件下课堂教学新模式，推动信息技术与学科教学深度融合；在教师专业发展促进方面，以课题研究为载体，以课堂教学为抓手，构建研究与实践的共同体；在教育科研成果转化方面，增强成果推广和转化意识，完善成果推广和转化机制。

    （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

    2019我院总支出为498.59万元，主要用于人员工资和事业性支出。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    （一）预算执行情况

    2019年财政年初预算数351.2万元，其中人员工资、福利329.65万元，公用经费预算21.55万元。年内追加预算指标147.22万元，年内追减预算指标6.9万元，调整预算数全年预算指标收入总计491.52万元。

    （二）基本支出

    2019年基本支出为498.59万元，其中工资福利支出389.58万，商品和服务支出68.70万元，对个人和家庭补助39.96万元，资本性支出0.35万元。

    工资福利支出包括在职基本工资178.72万元，绩效工资82.05万元，奖金28.42万元，社会保障金（养老保险、住房公积金、医保等）100.39万元；

    商品和服务支出包括办公费1.41万元，差旅费0.42万元，培训费41.28万元，招待费0.26万元，车辆运行费0.42万元，邮电费0.71万元，劳务费3.78万元，委托业务费2.29万，工会经费5.42万，其他交通费0.71万，其他商品服务支出12万；

    对个人和家庭补助包括离休费11.73万元，抚恤金3.11万元，生活补助21.71万，其他对个人支出3.41万；

    资本性支出包括办公设备购置0.35万。

    “三公”经费的使用和管理情况：2019年我院“三公”经费预算数为3万元，其中公务接待费1万元，公务用车维护费2万元，出国（境）考察经费为0万元；2019年我院“三公”经费实际执行数为0.68万元，其中公务接待费0.26万元，与2018年相比减少了0.03万元，下降10.3%；公务用车运行维护费0.42万元，与2018年相比减少了1.15万元，下降73.2%（2019年9月因公车改革，我院车辆无偿划转至市委接待处）；出国（境）考察经费为0万元。

    （三）专项支出

    2019年，我院无专项资金安排。

    三、资产管理情况

    我院制定了《财务管理制度》、《财产管理制度》、《预决算管理制度》、《固定资产管理制度》等，规范了财务活动和各种收支。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大的支出等重大事项均经过院行政会议集体讨论决定。

截止2019年，我院在用固定资产原值55.76万元，固定资产累计折旧47.03万元，固定资产净值8.73万元（办公用房为借用市教育局办公楼，无产权），均按规定配置、管理和处置。

    四、绩效评价工作情况

    根据邵阳市财政局相关文件要求，我院认真对待绩效评价，开展了如下工作：

    1.核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

    2.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    3.问卷调查。对我院履行职责情况进行了问卷调查，共收到问卷30份，整体反应良好。

    4.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评分为92分。

    5.形成绩效评价自评报告。

    五、综合评价情况及评价结论

    按照国家政策法规规定，结合我院的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

    六、部门整体支出主要绩效

    2019年，我院在市教育局的正确领导和省教科院的指导帮助下，在各县市区教育行政部门、教研部门和各级各类学校的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕中心，服务大局，不断提升教育科研质量和服务水平，为加快推进全市教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育提供了有力的智力支持和专业贡献，各项工作卓有成效。

    1.创新开展教育科研扶贫活动。一是落实政策进行精准扶贫入户帮扶，四次到绥宁县黄土矿镇自然村进行精准扶贫入户帮扶；二是开展教育科研帮扶，将邵阳县塘田市镇中心小学、塘田市中学和洞口县黄桥镇中心小学、洞口县七中确定为教育科研扶贫基地学校，组织专家、教师分组分批通过同课异构、听课评课、专题讲座、课题研究指导等形式，开展了一系列针对性强的教研活动，促进帮扶学校教师专业成长、提升校本研究能力、提高学校教学质量；三是协助省教科院、市教育局开展送教送研活动，全年在全市12个县市区累计开展了讲座90余场。

    2.聚焦立德树人根本任务的重大理论和实践问题，深化教育基本理论研究。一年来，全市各级各类教育单位及教研工作人员深入开展中国特色社会主义教育道路、理论、制度完善的实践研究，完成湖南省“十三五”教育科研规划课题年度立项12项，市级教育规划课题立项96项。

    3.瞄准全市重大战略需求，加强基础性、前瞻性、针对性教育政策研究。一是起草了《邵阳教育现代化》《加快推进邵阳教育现代化实施方案(2019-2022年)》两个纲领性规划文件，描绘了未来全市教育发展的蓝图；二是根据《关于开展“十四五”规划前期重大课题研究及编制“十四五”重点专项规划的通知》精神，开展了“邵阳市‘十四五’教育发展战略研究”。三是根据《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》、湘教发〔2017〕37号、 邵教发〔2017〕47号等文件精神，结合全市实际，编写了《邵阳市中小学研学旅行活动指导手册》。

   4.积极开展形式多样的教学交流和展示活动。一是承办了湖南省教育厅、湖南省总工会联合举办的第一届全省青年教师教学比赛邵阳市选拔赛。选拔赛分县级（市直）初赛和全市决赛两个阶段，分小学、初中、高中三个学段，分语文、数学、英语三个学科。全市决赛共有110名教师参加，经组织专家评审，评出特等奖24名，一等奖42名，二等奖44名，择优推荐9名教师参加省级比赛。在全省比赛中，获得一等奖第一名1名，获得“湖南省五一劳动奖章”，二等奖3名、三等奖5名，获得“湖南省教学能手”称号，获奖等级和数量在全省排名前列。二是承办了2019年全省中小学心理健康教育教师专业能力竞赛和2019年全省中小学思政课“立德树人”教学风采竞赛邵阳市选拔赛。两项竞赛分县级（市直）初赛和全市决赛两个阶段，分小学、初中、高中三个学段进行，全市决赛阶段，24名教师参加心理健康比赛，共评出特等奖5名、一等奖9名、二等奖10名，择优推荐3名教师参加省级比赛，获得二等奖2名，三等奖1名；22名教师参加思政课比赛，共评出特等奖2名、一等奖11名、二等奖9名，择优推荐2名教师参加省级比赛，获得三等奖2名。三是承办了2019年湖南省中华经典诵写讲系列活动邵阳市选拔赛。活动以“诵中华经典、传华夏文明”为主题，由经典诗文诵读大赛、中小学师生书法作品评选、“诗教湖湘”诗词讲解微课视频评选、“我和我的祖国”演讲大赛、诗文创作大赛、“祖国印记”学生篆刻大赛六项赛事组成。系列活动选拔赛自4月开始9月结束，历时6个月，9月30日举行了“诵中华经典、传华夏文明”经典诵写讲系列活动颁奖典礼。

    5.秉承素质教育理念，遵循德育为先、育人为本的根本原则，开展全市教师培训。一是组织教材培训，科目包括高中语文、初中英语、小学语文、道德与法治、中小学信息技术等，参培教师达2000余人。培训以中小学教师在课改中存在的问题和困惑为背景，以提高我市中小学校实施课程改革的能力为目标。二是承担国培任务，我院充分发挥职能及智库优势，以教师工作坊为平台创新教师培训方式，培训骨干教师共200人。三是协助市教育局完成职业教育班主任培训。聘请了知名专家、教学名师为参培教师提供专业讲座和教学观摩，培训效果获得参训教师一致好评。

    6.继续深入学校开展科研及学科教学指导。全年教研员深入课堂观议课人均100余节，了解课堂教学实际，帮助教师解决教学难题。全年先后举办专题讲座或应邀开展教师培训150余次，深入学校进行校本研训指导200余次，切实提高了广大教师的科研、教学能力。协助市教育局开展了“推门听课”活动，参与的领导及机关工作人员人均听课15节以上。了解了真实的教情学情，感受体验了真实的课堂情境，提高了教师的课堂教学效益、教学业务水平和教育教学质量。

    七、存在的主要问题及建议

    1.事业单位改革政策落实不到位，经费得不到保障。根据上级文件，我院属于公益一类事业单位（文见市事改办函〔2014〕5号），但我院却一直被当作“其它事业单位”对待，所有的政策性补贴全部要自筹。

    2.中共中央、国务院、教育部、省教育厅关于教育科研工作的文件、政策落实不到位。《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确：发挥教研支撑作用。《关于加强新时代教育科学研究工作的意见》和《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》明确：加大教育科研经费支持力度，加强对教育科研工作的政策保障等，均未得以落实。

    八、改进措施和有关建议

    1.进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

    2.建议取消教育非税收入政府调节金。

    3.建议落实国家、省政府关于事业单位改革的有关文件，全额保障公益一类事业单位的经费。

    4.重视教育科研工作，加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。

    5.扩大科研项目经费管理使用自主权，简化项目预算编制要求。

附件：教科院2019年决算公开表