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邵阳市农业委员会2019年度部门决算说明

发布时间:2020-09-04 14:01 信息来源:邵阳市农业委员会
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第一部分邵阳市农业委员会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、机构运行情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

    、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市农业委员会单位概况

一、部门职责

邵阳市农业委员会于2015年6月正式组建,由原市委农村工作部(市政府农村工作办公室)、原市农业局、原市农业机械管理局合并而成,挂中共邵阳市委农村工作办公室和邵阳市农业委员会两块牌子,为市人民政府工作部门。我单位主要职责共有22项:

(一)负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

(二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

(三)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,提出我市农业发展规划和政策建议并组织实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政,办理农业、畜牧水产、兽医、生猪屠宰等行政审批事项。

(四)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案(事)件。指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,提出全市农业产业化经营的发展规划与政策建议并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、休闲农业、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。会同有关部门指导农场体制改革后的管理。

(五)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(六)促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出促进农产品加工业发展规划及政策建议并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程,负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作,负责新菜地开发建设基金的征收使用和监督管理。

(七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

(八)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。

(九)负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

(十)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作,采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十二)制定农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设及科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

(十三)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织、管理、指导、协调农民教育培训和农业广播电视教育工作,指导农村教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;提出耕地及基本农田质量保护与改良政策建议并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

(十五)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十六)研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,制定有关农业机械安全生产的监督管理制度和措施并组织实施。组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农机行业职业技能开发。

(十七)依法负责监管拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的发牌发证、驾驶人考试考核、安全技术检验和定期检审工作。负责监管农业机械安全监督管理及道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

(十八)指导县级农机部门开展农机作业质量、维修质量的监督管理工作;指导农机专业合作社建设,组织开展农机跨区作业,负责监管跨区作业证发放;负责农业机械购置补贴政策的组织实施;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。参与农村机耕道路建设的规划。

(十九)负责农村基层党风廉政建设和农村环境卫生综合整治工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设;会同有关部门指导农业劳动模范管理工作;协助有关部门做好农业专家服务组工作。

(二十)研究提出市级农业发展资金的安排方案并监督管理。

(二十一)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(二十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。邵阳市农业委员会内设机构包括:内设机构22个,包括:办公室、政工科、财务科、综合调研科、法规科(行政审批服务科)、新农村建设科、县域经济发展科、农村经营管理科、市场与经济信息科、科技教育科、农村可再生能源科(邵阳市农村能源办公室)、粮油作物科、经济作物科(蔬菜科)、企业农场科、农村第三产业指导科、农产品加工企业指导科(邵阳市农业产业化工作办公室)、农产品质量安全监管科(邵阳市绿色食品办公室)、外经招商科、农机管理科、农机安全监理科、农机购置补贴科、计划财务科、离退休人员管理服务科;纪检(监察)机构按照有关规定设置,全部纳入局机关2018年部门决算编制范围。机关本级编制70人,2019年底实有在职人员71人,离退休人员152人。

   (二)决算单位构成。邵阳市农业委员会2019年部门决算报告编制范围包括:邵阳市农业委员局机关本级决算,根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2920.94万元。与2018年相比,增加740.97万元,增长34%,主要是因为2019年4月邵阳市农业委员会和邵阳市畜牧水产局已经合并组建成为邵阳市农业农村局,承担的各种职能增加,切块资金和专项资金增多,导致收入增加。二是两个单位2019年的财务是独立开支的,但是邵阳市畜牧水产局有一部分的日常支出和项目支出在邵阳市农业委员会进行开支,导致2019年邵阳市农业委员会支出比2018年邵阳市农业委员会支出增大。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2829.97万元,其中:财政拨款收入2829.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2254.05万元,其中:基本支出1884.06万元,占83.59%;项目支出369.99万元,占16.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2920.94万元。与2018年相比,增加740.97万元,增长34%,主要是因为20194月邵阳市农业委员会和邵阳市畜牧水产局已经合并组建成为邵阳市农业农村局,承担的各种职能增加,切块资金和专项资金增多,导致收入增加。二是两个单位2019年的财务是独立开支的,但是邵阳市畜牧水产局有一部分的日常支出和项目支出在邵阳市农业委员会进行开支,导致2019年邵阳市农业委员会支出比2018年邵阳市农业委员会支出增大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出2254.05万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加167.14万元,增长8%,主要是因为一是单位合并,职能更加繁重,导致支出增多;二是工资增加,导致人员支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2254.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.44%;科学技术支出24万元,占1.06%;节能环保支出10万元,占0.44%;社会保障和就业支出308.72万元,13.7%;卫生健康支出116.41万元,5.16%;农林水支出1654.15万元,占73.4%;商业服务业等支出30万元,占1.33%;住房保障支出100.77万元,占4.47%

   (三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为1120.59万元,支出决算数为2254.05万元,完成年初预算的201.15%,其中:

    1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于纪检组追加工作经费,未列入年初预算资金。

    2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于省级专项资金,非年初预算资金。    

    3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

    年初预算为0万元,支出决算为147.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休干部生活待遇147.52万元属于预算追加,未列入年初预算安排。

 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

 年初预算为108.30 万元,支出决算为110万元,决算数于年初预算数,完成年初预算的101.57%主要原因是人员增加。

 5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

   年初预算为0万元,支出决算为36.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休员工去世。

   6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

   年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休员工去世增加家属抚恤金。

   7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

   年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数于年初预算数,主要原因是单位雇用伤残人员。帮其缴纳失业保险

   8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

   年初预算为8.56万元,支出决算为8.21万元,决算数小于年初预算数,完成年初预算的95.91%。主要原因是人员略有变化。

   9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

   年初预算为2.57万元,支出决算为6.11万元,决算数于年初预算数,完成年初预算的237.74%。主要原因是:人员增加医疗保险财政预算严重不足,实际支出远远大于预算数

    10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)行政单位医疗(项)。

年初预算为41.18万元,支出决算为76.44万元,决算数于年初预算数完成年初预算的186.62%主要是基本医疗保险财政预算严重不足,实际支出远远大于预算数。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。

年初预算为39.97 万元,支出决算为39.97万元,完成年初预算的100%

12、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)

年初预算为1063.08万元,支出决算为1368.51万元,完成年初预算的128.73%。主要原因是一是工资津补贴增加、绩效考核奖金、公务员车辆补助等都属于追加工作经费,未列入年初预算资金。

    13、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于省级专项资金,非年初预算资金。

    14、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)科技转化与推广服务(项)

 年初预算为0万元,支出决算为61.52万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于省级专项资金,非年初预算资金。

15、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)农产品质量安全(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.52万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于省级专项资金,非年初预算资金。

16、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)其他农业支出(项)。

    年初预算为26万元,支出决算为181.66万元,完成年初预算的698.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是邵阳市第三届农博会筹建费、邵阳市红品牌建设、邵阳红品牌推荐会、十四五规划经费、农机安全监管专项、新型农民培养工程经费等都属于切块资金或者省级专项资金,未列入年初预算资金。

    17、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金属于省级专项资金,非年初预算资金。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为61.78 万元,支出决算为100.77万元,决算数于年初预算数完成年初预算的163.11%主要原因是财政预算严重不足,奖金部分单位承担的住房公积金财政未列入预算,实际支出远远大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1884.06万元,其中:人员经费1575.26万元,占基本支出的83.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费308.8万元,占基本支出的16.39%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为47.91万元,完成预算的87.1%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数。

    公务接待费支出预算为20万元,支出决算为19.87万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.13万元,减少1%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元(其中公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费35万元),支出决算为28.04万元(其中公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费28.04万元),完成预算的80.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制用车开支,与上年相比减少6.96万元,减少19.89%,减少的主要原因是严格公务用车管理制度。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.87万元,占41.47%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.04万元,占58.53%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为19.87万元,全年共接待来访团组320个、来宾2217人次,主要是省厅、县市发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.04万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.04万元,主要是过路过桥费、汽油、车辆维修等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2020〕2号)的文件精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在门户网站上公开了绩效评价报告。2019年我单位经费开支严格按预算执行,管理制度健全,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购,严控支出,“三公经费”支出比上年及年初预算数均有所下降。本单位对2019年部门整体绩效和专项资金展开了绩效评价,绩效自评结果为良好,绩效评价报告公开网址:https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202009/be9a7ac6da99400380e4b0e5d5a15cc3.shtmlhttps://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumenysjxiao/202008/5fb907d4016847ff8e173947696badb1.shtml。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

    十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出308.8万元,比年初预算数减少8.83万元,降低2.8%。主要原因是:严格管理制度,厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.71万元,其中用于召开三类会议,人数295人,内容为0.15万元、邵阳市第三届农产品博览会筹备会0.2万元、高标准农田工作布置会0.2万元、全市信息进村入户工作第二次推进会0.3万元、乡村振兴战略实际考核动员暨环境卫生讲评及涉农改革工作会议3万元;用于举办论坛活动,人数为200人,内容为全市生猪产业发展高峰论坛暨邵阳生猪产业技术创新战略联盟成立大会6.86万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额126.14万元,其中:政府采购货物支出36.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额90万元,占政府采购支出总额的71.35%,其中:授予小微企业合同金额36.14万元,占政府采购支出总额的28.65%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

 (四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是因历史原因已报废未销账车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照《中共湖南省局办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2020〕10号)、《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2020〕2号)文件的精神和有关要求,邵阳市农业农村局及时对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约促进高效运转,专项支出的评价重点是规范管理促发展,现将有关情况汇报如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

2019年1月,成立邵阳市农业农村局。将原市农业委员会(市委农村工作办公室)的职责,以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合,组建市农业农村局,是市人民政府工作部门,为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组具体工作,组织开展三农重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

市农业农村局的职能主要包括:

(一)统筹研究和组织实施三农工作的发展中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。

(七)组织农业资源区划工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。

(十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略;二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理;三是深入推进简政放权,加强统筹整合。

2019年度,我局内设办公室、政工科、法规科等23个科室。机关本级编制68人,2019年底实有在职人员107人,离退休人员203人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年邵阳市农业农村局部门整体支出情况:其中原邵阳市农业局员会2254.05万元,原邵阳市畜牧水产局875.08万元。资金使用方向为单位机关日常开支以及期间拨付的专项支出,涉及农业安全监管、农机化发展、金省级耕地保护与地力提升、非洲猪瘟工作等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2019年邵阳市农业农村局预算基本支出情况。其中2018年原邵阳市农业局员会本级上年结转为90.86万元,收入为2829.97万元,实际支出2254.05万元,年末结转和结余为666.8万元,其中基本支出1884.05万元,项目支出369.99万元。其中原畜牧水产局2018年本级上年结转为773.14万元,收入为756.32万元,实际支出875.08万元,年末结转和结余为654.38万元,其中基本支出856.58万元,项目支出18.5万元。

(二)基本支出

原邵阳市农业局员会2019年基本支出决算数1884.05万元,占支出总额83.58%;原邵阳市畜牧水产局2019年基本支出决算数856.58万元,占支出总额97.89%;主要包含2019年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建工作、联点社区、精准扶贫等工作支出。

在预算支出的管理上,我局制订了预算管理办法,内部财务管理制度。所有开支遵循先计划、后审批、再支出的程序,所有项目的开支坚持领导集体会审决策。特别是在三公经费使用管理上,我局制定了严格管理制度。其中原农业委员会三公经费支出情况:公务车运行与维护费支出预算数35万元,决算数28.04万元;公务接待支出预算数20万元,决算数19.86万元;因公出国出境预算数0万元,决算数0万元。原畜牧水产局三公经费支出情况:公务车运行与维护费支出预算数13万元,决算数13.28万元;公务接待支出预算数27万元,决算数9.21万元;因公出国出境预算数0万元,决算数0万元。

(三)专项支出

1、原农业委员会项目支出决算数369.99万元,占总支出的16.42%;原畜牧水产局项目支出决算数18.5万元,占总支出的2.1%。

2、专项组织情况分析。

我局2019年省级专项资金涉及2019年农业安全监管资金等几个项目。我局从项目申报、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确,严禁截留、挪用和不合理支出,从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。

3、专项管理情况分析。完善农业专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保农业项目资金的管理使用高效率。

三、资产管理情况

加强资产管理,资产录入资产管理信息系统,每项资产建立了资产卡片,实行动态管理,完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产按时办理相关报批手续,根据财政的批复,及时进行账务调整。

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进供销工作的发展。

(二)绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作小组,对照自评方案进行研究和布署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

各业务科室参与湖南省农业农村厅组织开展系统绩效评价工作。由各科室通知县区收集整理支出相关资料,并根据县区报送的绩效自评材料进行分析,形成评价总报告上报湖南省农业农村厅各相关业务处室。

六、部门整体支出主要绩效

2019年,全市各级各部门认真贯彻落实习近平总书记关于三农工作重要论述和中央、省市三农工作各项决策部署,紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴战略工作目标,按照农业高质量发展要求,着力推动农业农村工作取得新成就、实现新跨越,为全市经济社会发展提供了重要支撑,发挥了基本盘压舱石的作用。2019年,全年完成农业增加值366.66亿元,增长3.5%;实现农民人均可支配收入13055元,增长10.1%。六大强农行动和河长制工作在省政府真抓实干督查激励考核中受到表彰奖励,湘林杯林业建设目标管理考核荣获全省第二名,邵东市评为全省实施乡村振兴战略先进县(市区),脱贫攻坚工作有望在全省争先创优。

1、重要农产品实现稳产保供。完成粮食播种面积719.4万亩、产量317.2万吨,实现了年初提出的两稳目标。高档优质稻面积发展到 151.8万亩,增加15.8万亩。蔬菜面积发展到217.06万亩,增加4.84万亩。

2、乡村产业振兴保持良好势头。立足资源禀赋,以六大强农行动为抓手,在稳定壮大粮食、生猪、竹木等三个百亿主导产业的基础上,加快茶叶、油茶、油菜、水果、中药材、南竹、草食畜牧、蔬菜、家禽、水产等十大农业优势特色产业打造成为百亿级产业实施步伐。将邵阳红优质农产品公共品牌作为市级区域公用品牌进行着力打造,已有28家企业的39个产品入选首批邵阳红品牌名录,先后成功举办了邵阳市第三届特色农产品博览会和一系列邵阳红品牌发布会、推介会。

3、农村人居环境整治持续加强。把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬仗来打,围绕五治一提一完善目标任务,坚持对县市区一季二督查一通报一讲评一奖罚常态化工作机制,实施村庄清洁行动,推动各项工作落实落地。实施垃圾分类减量处理,邵东一村一站一员经验在全省推介。完成农村户厕改(新)建63572个。拆除空心房1232万平方米,复耕面积25295亩。第五轮市级美丽乡村办点示范工作持续推进,投入资金2.6亿元,完成项目建设559个。

七、存在的问题

(一)基本支出经费保障水平较低,机关运行经费亟需增加。我局是财政拨款单位,除财政拨款之外,无任何经费来源,预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行。从决算情况可以看到,我局的基本支出比重占较大比例,希望结合部门实际,科学的制定和提高预算标准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理。建立本部门三公经费等公务开支管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照我局制定的固定资产管理制度,及时登记、更新台帐,加强资产卡片管理。

(三)预算编制有待更严格执行,需要进一步增强绩效管理理念。在日常财务工作中存在着一定程度的重分配、轻管理、重支出、轻绩效的情况,造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱,单位绩效目标编制仍有缺失,需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

八、改进措施和有关建议

(一)加大专项资金的投入力度,加快农业产业发展。专项资金的缺少,专项工作经费的缺少,大大制约了我市农业的发展。市财政应进一步加大对我市农业发展的资金投入力度,为我市农业发展提供坚实的经济基础。

(二)加快专项资金的拨付进度,保障年度工作的实施。资金拨付进度的缓慢在一定程度上影响着专项工作的开展,由于现在专项资金实行的是专款专用,建议各级财政能尽量提前将专项资金拨付,从而使专项工作能够更好的开展。

(三)细化财政预算项目。为保证工作的正常运转,违规挤占专项资金、改变专项业务资金用途成为各预算单位解决预算经费不足的主要方式。建议财政年初预算将这些开支项目纳入财政预算安排。

  第二部分附表:邵阳市农业委员会2019年度决算公开表


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