邵阳市环境保护监测站2019年度部门决算说明

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4304.69万元。与2018年相比，减少132.87万元，减少10.4%，主要是因为人员减少，经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2555.25万元，其中：财政拨款收入1255.91万元，占49%；上年结转：1276.21万元，占50%。其他收入23.13万元，占1%； 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1749.44万元，其中：基本支出1632.94万元，占93%；项目支出116.5万元，占7%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2956.66万元，与2018年相比，减少17.3万元,减少10%，主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1700.75万元，占本年支出合计的97%，与2018年相比，财政拨款支出增长625.7万元，增长58%，主要是因为工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1700.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.01万元，占6%；卫生健康支出63.03万元，占4%;节能环保支出1374.04万元，占80%，城乡社区支出100万元，占6%，住房保障支出53.67万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为798.84万元，支出决算数为1700.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为95.96万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的99%，决算数小于初预算数的主要原因是人员异动原因。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的120%，决算数大于初预算数的主要原因是人员异动原因。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动原因。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的132%，决算数大于初预算数的主要原因是人员异动原因。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 年初预算为38.38万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的164%，决算数大于初预算数的主要原因是医保基数按年度报表核实，财政拨款按基本工资比列拨付。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为  1209.38 万元，支出决算为1209.38万元，完成年初预算的100%。

       8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为83.66万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.58万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的93%，决算数小于初预算数的主要原因是人员异动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1617.09万元，其中：人员经费1059.23万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭补助等；商品和服务支出557.86万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、专项材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为5.57万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.12万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出，与上年相比增加2.96万元，增长50%,增长的主要原因是上年车辆维护费未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.12万元，占74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组27个、来宾170人次，主要是业务方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.12万元，主要是车辆加油与车辆修理的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已开展预算绩效管理，无重大绩效项目。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出支出

本部门2019年度机关运行经费支出557.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）

（二）一般性支出情况

   2019年本部门开支会议费 0万元；开支培训费 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我站属“公益一类”副处级全额拔款事业单位。

（二）机构职能

对市辖范围内的大气、水体、土壤、生态、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，进行经常性监测分析，对本市有关单位排放污染物的状况进行监视性测定，参加本市污染事件调查，负责环境污染纠纷技术仲裁，参加编制环境监测年鉴，提供资料并参加编写本市环境质量报告书，为政府、环境管理部门决策提供有效监测数据及技术支撑。负责对县级环境监测站的业务指导。

（三）人员概况

2019年本单位人员编制52人，实有在册人数81人，退休人员40人，遗属供养人员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2019年度财政部门批复给本单位预算为2555万元。本单位实际支出1749万元，其中人员支出1067万元，日常公用经费支出566万元，项目支出116万元。2019年本单位严格按照预算安排进行支出。

（二）基本支出

1、2019年本单位基本支出1632万元，其中工资福利支出1032元；商品和服务支出99万元，对个人和家庭补助35万元，资本性支出466万元。

2、2019年度，本单位“三公”经费预算为12万元。本单位2019年度“三公”经费包括公务接待费，公务车运行费。本单位在2019年度“三公”经费支出为8.1万元，在支出过程严格审批、支出流程，做到每笔三公经费支出都合法合规。

三、资产管理情况

我单位严格按照市财政局相关文件执行，固定资产已全部纳入资产管理系统管理，并定期做好资产折旧，按要求做好处置等。

四、绩效评价工作情况

我站根据《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2020〕2号）文件，对预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成了自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

本单位按时按要求编报部门预、决算，并按要求在政府网站公开，拥有较为完善的财务会计制度。根据部门整体支出绩效评价指标评分表，我单位得分96分。

六、部门整体支出主要绩效

（一）各类环境质量常规报告，报告上报率100%，及时率100%。发出2019年环境空气质量月报12期、2019年环境水质月报12期,常规水质超标情况通报12期，水环境质量监测情况通报12期，水环境质量监测核查通报12期，采测分离超标情况说明4期、超标申诉材料4期，县站上报常规水质数据情况说明12期。上报土壤环境监测数据730个。上报黑臭水体数据2期共102个数据。上报12个月常规数据，上报常规数据共32548个,其中饮用水水质数据5692个（市饮用水2520个、县饮用水3172个）、省（国）控断面地表水数据13356个，湖库水580个，重金属数据1108个，降水数据2592个、功能区环境噪声数据6720个、城市道路交通噪声数据900个、区域噪声数据1600个。

（二）邵阳市重点排污单位监督性监测季报，完成了全年4个季度重点排污单位监督性监测数据软件的上报和模板上报，报出11家重点排污单位监督性监测数据419个。其中，第一季度报出大气环境排污单位监测数据10个、水环境排污单位监测数据38个、土壤环境排污单位监测数据18个、其他排污单位监测数据19个；第二季度报出大气环境排污单位监测数据10个、水环境排污单位监测数据0个、土壤环境排污单位监测数据0个、其他排污单位监测数据19个；第三季度报出大气环境排污单位监测数据0个、水环境排污单位监测数据96个、土壤环境排污单位监测数据18个、其他排污单位监测数据19个；第四季度报出大气环境排污单位监测数据20个、水环境排污单位监测数据96个、土壤环境排污单位监测数据18个、其他排污单位监测数据38个。

（三）重点排污单位监督性监测月报12期，重点排污单位监督性监测季报4期，发布重点排污单位监督性监测信息季报4期，指导、协助各县站管辖内的重点排污单位上报汇总工作。

（四）2019年入河排污口14个断面数据录入工作。

（五）完成邵阳市2019年水环境质量月报专题报告的编制工作。

（六）邵阳市2019年4个季度小康社会考评数据的报送工作，共报送数据67288个，报送市站4个季度数据为25428个（大气8760个、地表水 14472个、饮用水2196个）。报送县（市）站4个季度数据41860个（地表水和饮用水共13380个、大气28480个）。

七、存在的问题

资产管理过程中存在问题，因人员的调整、固定资产存放地点及使用人员的调整，未在固定资产台账中及时反映。

八、改进措施和有关建议

我单位将资金的合理安排和使用，力争把各项工作有序推进；资产管理方面，应及时对固定资产台账进行更改。