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邵阳市交通运输综合行政执法支队2019年度部门决算说明

发布时间:2020-09-04 16:31 信息来源:邵阳市交通运输综合行政执法支队
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第一部分邵阳市交通运输综合行政执法支队概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、机构运行情况表

    八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

邵阳市交通运输综合行政执法支队概况



    一、邵阳市交通运输综合行政执法支队部门职责

    (一)贯彻执行有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策;根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使市区公路路政、道路运政、城市客运和水上交通行政的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责;指导协调县市交通领域行政执法工作;

    (二)负责处理市辖三区交通领域违法违规行为投诉,依法纠正和查处有关违法违规行为;    

    (三)负责全市交通运输重大行政执法案件的办理,组织协调跨区域行政执法工作;

    (四)负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作;

    (五)参与组织制定交通运输综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度,承担全市交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作;

    (六)承担职责范围内的安全维稳工作;

    (七)承担主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置及决算单位构成    

    (一)内设机构设置。邵阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括:机关办公室、人事教育科、政策法规科、财务审计科、监察室5个内设机构, 以及信息处理中心、处罚中心、路政执法大队、运政执法一大队、运政执法二大队、水上交通行政执法大队6个直属机构。

    (二)决算单位构成。邵阳市交通运输综合行政执法支队2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计2,345.47万元。与2018年相比,增加486.25万元,增长26.15%,主要是因为:1、基本工资和绩效工资的上调及对职工绩效奖励兑现增加了收支243.85万元;2、除养老保险外的社会保障支出增加了收支61.37万元;3、2019年大力加强对交通运输市场秩序的管理及对违法违规营运行为查处,罚没及执法成本增加收支上升,执法车辆运行维护和其他交通费用增加了181.03万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2,087.52万元,其中:财政拨款收入2,087.52万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1,963.79万元,其中:基本支出1,864.03万元,占94.92%;项目支出99.76万元,占5.08%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,345.47万元,与2018年相比,增加486.25元,增长26.15%,主要是因为:1、基本工资和绩效工资的上调及对职工绩效奖励兑现增加了收支243.85万元;2、除养老保险外的社会保障支出增加了收支61.37万元;3、2019年大力加强对交通运输市场秩序的管理及对违法违规营运行为查处,罚没及执法成本增加收支181.03万元。  

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出1,963.79万元,占本年支出合计的100.00%,与2018年相比,财政拨款支出增加362.52万元,增长22.64%,主要是因为:1、基本工资和绩效工资的上调及对职工绩效奖励兑现增加了支出243.85万元;2、除养老保险外的社会保障支出增加了61.37万元;3、2019年执法车辆运行维护和其他交通费用增加了28.31万元。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1,963.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出159.94万元,占8.14%;卫生健康支出55.73万元,占2.84%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出150.79万元,占7.68%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出1,513.72万元,占77.08%;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出83.60万元,占4.26%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为1,280.33万元,支出决算数为1,963.79万元,完成年初预算的153.38%,其中:

    一、一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    二、外交支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    三、国防支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    四、公共安全支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    五、教育支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    六、科学技术支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    八、社会保障和就业支出年初预算为158.67万元,支出决算为159.94万元,完成年初预算的100.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年新增支付2017、2018年离退休老同志增加生活补贴待遇。

    九、卫生健康支出年初预算为55.73万元,支出决算为55.73万元,完成年初预算的100.00%。

    十、节能环保支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元,支出决算为150.79万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、2018年非税超基数安排(罚没收入)支出58.75万元;2、新增公务用车改革补贴支出70.64万元。

    十二、农林水支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十三、交通运输支出年初预算为982.33万元,支出决算为1,513.72万元,完成年初预算的154.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、新增上级专项上年结转的交通运输领域补助资金支出195万元;2、新增2018年7月基本工资调资及19年晋档71.35万、2018年度绩效考核奖金179.65万;3、办案补助费安排执收成本支出80.75万元;4、医保处返还的生育津贴等支出4.64万元。

    十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十七、住房保障支出年初预算为83.60万元,支出决算为83.60万元,完成年初预算的100.00%。

    十八、粮油物资储备支出0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

    二十、其他支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,864.03万元,其中:人员经费1,591.74万元,占基本支出的85.39%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费272.29万元,占基本支出的14.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为70.00万元,支出决算为66.17万元,完成预算的94.53%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。

    公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.26万元,完成预算的13.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年本单位严控预算支出,厉行节约,大幅减少了招待接待等三公经费支出,与上年相比增加14.09万元,增长27.06%,增长的主要原因是:2019年度本单位大力加强对我市交通运输市场秩序的管理及对违法违规营运行为查处,公务用车(执法车辆)运行维护费增加14.31万元;另减少了招待接待费支出0.22万元。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为68.00万元其中购置费0元,维护费68万元,支出决算为65.91万元,完成预算的96.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年本单位严控预算支出,厉行节约,与上年相比增加14.31万元,增长27.74%,增长的主要原因是2019年度本单位大力加强对我市交通运输市场秩序的管理及对违法违规营运行为查处,公务用车(执法车辆)运行维护费增加。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占0.39%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算65.91万元,占99.61%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组2个、来宾14人次,主要是接待岳阳、怀化交通系统单位调研发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65.91万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费65.91万元,主要是汽油及车辆维修保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    支队高度重视单位预算绩效管理工作,2019年狠抓绩效考评,确保支队各项决策部署有效落实,全面完成了年初工作计划。部门整体支出绩效目标自评结果为良好。

    2019年,支队根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

    预算执行管理方面,支出总额控制在预算总额以内,制度执行有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

    目标管理方面,内部财务管理制度健全,制定了工作目标与质量要求标准;支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;进一步优化支出结构,控制三公经费支出,压缩一般性支出,坚决抵制铺张浪费行为,降低了单位运行成本。

    重大事项或者重大调整经过了集体研究,经常开展财务检查和工作督查落实,并自觉接受各级领导机关与社会各界的监督。

    本单位2019年无重点项目资金预算支出。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,与年初预算数持平。

    (二)一般性支出情况

    2019年本部门一般性支出情况总计145.76万元。开支会议费0.00万元;开支培训费13.61元,用于开展执法培训、船员海事等专业培训、普法培训等,人数294人次。

    (三)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额30.68万元,其中:政府采购货物支出15.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (四)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。







第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。



第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

邵阳市交通运输综合行政执法支队为全额拨款公益一类副处级事业单位,主要职能为:贯彻执行有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策;根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使市区公路路政、道路运政、城市客运和水上交通行政的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责;指导协调县市交通领域行政执法工作;负责处理市辖三区交通领域违法违规行为投诉,依法纠正和查处有关违法违规行为;负责全市交通运输重大行政执法案件的办理,组织协调跨区域行政执法工作;负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作;参与组织制定交通运输综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度,承担全市交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作;承担职责范围内的安全维稳工作;承担主管部门交办的其他工作。

单位编制126人,2019年底在职122人,退休3人,内设机关办公室、人事教育科、政策法规科、财务审计科、监察室5个机构,以及信息处理中心、处罚中心、路政执法大队、运政执法一大队、运政执法二大队、水上交通行政执法大队6个直属机构。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年基本支出1864.03万元,其中:人员经费支出1591.74万元,日常公用经费支出272.29万元。

(二)项目支出情况

2019年项目支出99.76万元,均为除专项资金以外的其他项目(执法、扶贫、创文等)支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年收入预算总额为2087.52万元,其中:当年财政拨款收入2087.52万元。相应安排支出预算2087.52万元,其中:人员支出1591.74万元,日常公用支出272.29万元,专项支出99.76万元,其他支出123.73万元。

2.执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我支队严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我支队严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年因公出国(境)经费支出0万元;2019年公务用车购置及运行维护费支出65.91万元,完成预算96.93%。比2018年增加14.13万元,增长27.74%。主要原因是2019年大力加强对交通运输市场秩序的管理及对违法违规营运行为查处,执法成本中的执法车辆运行维护费较大幅度上升;2019年公务接待费支出0.26万元,完成预算13%。比2018年减少0.22万元,下降45.81%。主要原因是贯彻执行中央八项规定,大力实行厉行节约措施、坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用。

三是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法,认真做好各项征缴工作,确保非税收入规范、有序,依法收缴,及时、足额缴入非税系统。

(二)结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各科室与财政等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。2019年,我单位严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署,突出重点,狠抓落实,细化公开内容,拓宽公开渠道,不断提高政府信息公开的质量和实效。

(三)评价结论及建议

2019年,我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,及时将预算分解下达到各部门,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

八、其他需要说明的情况:无。




第二部分附表:邵阳市交通运输综合行政执法支队2019年度决算公开表








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