邵阳市档案局2019年度部门决算说明

2019年度

邵阳市档案局部门决算

目录

第一部分邵阳市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市档案局概况

· 邵阳市档案局部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

（二）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各县(市、区)、市直机关、驻邵部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。

（三）集中统一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动。

    (五)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。

(六)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作,协调指导市属各类档案馆的接收范围,审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

(七)负责全市各级各类档案馆、室目标管理考核和验收工作;指导全市档案信息资源开发利用工作,推进档案信息网络建设。

（八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市档案局内设机构包括：办公室、业务指导科、

法规教育科、保管利用科（加挂邵阳市档案馆牌子）和技术编研科（加挂邵阳市特色档案馆牌子）五个职能科（馆）室。

（二）决算单位构成。邵阳市档案局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市档案局本级，我局并无下设二级机构。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计640.62万元。与2018年相比，增加113.44万元，增长21.52%，主要是因为财政拨款收入增加，以及中心工作、人员经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.81万元，其中：财政拨款收入567.08万元，占97.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.73万元，占2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计617.40万元，其中：基本支出591.98万元，占95.88%；项目支出25.42万元，占4.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计613.89万元，与2018年相比，增加105.28元,增长20.70%，主要是因为财政拨款经费增加，以及发放2017、2018年度文明、综治、绩效等人员经费、中心工作以及业务费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出598.85万元，占本年支出合计的97.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加167.82万元，增长38.94%，主要是因为人员经费以及业务开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出598.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.70万元，占71.92%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出69.80万元，占11.66%;社会保障和就业支出55.13万元，占9.21%;卫生健康支出25.68万元，占4.29%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出17.55万元，占2.93%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出 0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为400.59万元，支出决算数为598.85万元，完成年初预算的149.49%，其中：

一、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算数为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

二、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出年初预算数为231.18万元，支出决算数为326.4万元，完成预算数的141.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的工作人员工资调资，奖金等人员经费。

三、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算数为5万元，支出决算数为17.39万元，完成预算数的347.8%，决算数大于预算数主要是因为按规定使用了以前年度结转资金。

四、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算数为5万元，支出决算数为61.92万元，完成预算数的1238.4%，决算数大于预算数主要是因为按规定使用了以前年度结转资金。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为69.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为37.24万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的148.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休人员生活待遇等人员经费，工资调整，基数增加。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为22.16万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，基数增加。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.01万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

十、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十一、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十二、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十三、教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十四、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十五、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十六、城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十七、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十八、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

十九、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

二十、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

二十一、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

二十二、住房保障支出年初预算为19.01万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

二十三、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

二十四、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

二十五、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出584.43万元，其中：人员经费414.68万元，占基本支出的70.95%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经费169.75万元，占基本支出的29.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为1.15万元，完成预算的13.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为3.10万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，与上年相比减少0.57万元，减少68.67%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.40万元其中购置费0万元，维护费5.40万元，支出决算为0.89万元，完成预算的16.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.86万元，减少49.14%,减少的主要原因是按照要求严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占22.61%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.89万元，占77.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组7个、来宾34人次，主要是各县档案局馆来联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.89万元，主要是公车保险、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出169.75万元，比年初预算数增加106.01万元，增长166.32%。主要原因是：中心工作、档案业务工作增加，抗战汇编档案、邵阳抚恤档案等的出版，档案数字化等经费开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计133.64万元,其中开支会议费0万元；开支培训费0.20元，用于会计人员继续教育培训以及干部学习培训材料费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市档案馆为财政全额拨款的参公事业单位，共有编制24人，截至2019年12月31日，实有在编在岗职工21人。

2、机构设置

邵阳市档案馆内设5个科（部）室，分别是办公室、业务指导科、法规教育科、保管利用科（加挂邵阳市档案馆牌子）和技术编研科（加挂邵阳市特色档案馆牌子）五个职能科（馆）室。

3、主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

（2）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各县(市、区)、市直机关、驻邵部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。

（3）集中统一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（4)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动。

 (5)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。

  (6)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作,协调指导市属各类档案馆的接收范围,审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

  (7)负责全市各级各类档案馆、室目标管理考核和验收工作;指导全市档案信息资源开发利用工作,推进档案信息网络建设。

 （8)承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 邵阳市档案局2019年总支出617.4万元，主要用于机关人员经费开支和公用经费开支，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；公共经费开支包括：办公费、劳务费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

 邵阳市档案馆2019年度收入预算400.59万元，决算为582.81万元；支出预算400.59万元，决算617.40万元。

（二）基本支出

 基本支出是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。主要包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。2019年基本支出的工资福利支出共366.38万元，主要包括工资、津补贴、社会保障缴费、职业年金、奖金等，工资和津补贴照标准每月发放，并无乱发其他福利。对个人和家庭的补助共 53.42万元，其中包括抚恤金等。资本性支出共1.31万元，其中包括办公设备购置等费用。商品和服务支出 170.87 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、招待费等等，其中2019年“三公经费”支出共1.15万元，比上年减少了55.51%.其中出国（镜）经费0元，公务车购置费0元，公车运行维护费 0.89万元，招待费0.26万元。

 我局根据有关规定建立健全单位各项财务管理制度，并严格执行，尤其严格控制“三公”经费的管理。经费的支出都经过分管财务领导签字审批，经过财务会审，盖会审专用章，超500以上支出均由一把手签字审批，严格控制经费的支出，特别是“三公”经费的支出。

（三）专项支出

 我单位2019年项目支出主要用于档案的保管保护，档案的编研与展览，档案征集等方面，制定相对完善财务管理制度，并较好的落实了项目支出。

 三、资产管理情况

 截至2019年12月31日，邵阳市档案局固定资产总额1632674.18元。我单位的资产主要包括房产、电器设备、电脑、空调、摄像机、档案密集架、车辆等。现有公务小车1辆，固定资产采购一律由办公室负责，大额采购均按规定报采购计划。

 四、绩效评价工作情况

 我单位高度重视此次绩效评价工作，专门安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成。在实施的过程中，按照邵财绩[2020]2号文件的要求，结合我部门财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。

 五、综合评价情况及评价结论

 按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我部门认真开展自评工作，自评得分93分，总体情况良好，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行结果，但仍存在预算管理不够完善，资金使用不够科学等问题，我部门认真梳理存在的问题，改进提高工作效率。

 六、部门整体支出主要绩效

 1、做好档案馆搬迁的调研启动工作。我馆现有库房面积不足，已无法接收档案进馆，新馆建筑面积达10850平方米，能保证今后至少五十年内的库房需求。今年，我们对新馆及老馆情况进行了专题调研，并对省内的长沙、岳阳市档案馆等开展了工作考察，借鉴咨询了他们的搬迁工作经验。目前，我馆正在制定具体的搬迁工作计划，并与市委办、市财政局、市机关事务局、市城建投公司、市公共资源交易中心进行了工作衔接，以便在明年初开始顺利开展档案馆搬迁工作。

 2、立足档案馆，搞好档案编研开发工作。一是为庆祝中华人民共和国成立70周年，我馆从馆藏档案中特辑35张珍贵档案图片，分衡宝战役、解放邵阳、政权建设、剿匪反霸四个部分，每部分配发一篇2000字左右的史料文章，用真实的档案史料再现了1949年发生在邵阳的天翻地覆的伟大革命。《邵阳日报》从8月1日至4日每日一版，《邵阳晚报》从8月8日起每周一版，用整版篇幅，以“红色档案﹒邵阳1949”为主题进行了滚动报道，成为全市拉开邵阳媒体“壮丽70年，奋斗新时代”宣传活动的首个单位。二是国家级重点编研开发项目，《抗战抚恤档案》已与中华书局签订协议，印刷发行在即；《抗战时期邵阳县地方抗日武装档案汇编》已经完成初稿，正在国家档案局进行审核。三是2019年，我馆又向国家档案局申报了2020年度国家重点档案编研开发项目《抗战损失调查档案》。12月初，研究制定了2020年编研《邵阳解放》（1947年-1950年）工作规划。

 3、立足本职服务群众。全年共接待查阅利用531人次，调卷6325卷，取证564份；为修史编志、重大历史活动宣传、学术研究、核实工龄、申领福利、房产过户等提供了依据。四是继续做好国有改制企业档案的整理和接收进馆工作，今年共接收1395卷国有改制企业档案进馆。

 4、完成市委、市政府安排的其他中心工作，如三联两访一帮，驻村扶贫、“四边五年”绿色行动、春风行动等。

 我局财务支出基本符合相关要求规定，充分发挥了财政资金的作用，档案工作取得了较大的进步，在经济效益、社会效益、生态效益等方面发挥了积极作用。通过调查问卷的形式对我部门履行职责情况进行了调查，总体评价较好，好评较高。

 七、存在的问题

 1、经费不足，人员相关开支从公用经费等开支，导致出现各资金间的调剂使用情况。

 2、资产管理还有待加强，固定资产管理效率好有待提高。

 八、改进措施和有关建议

 1、加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作有规可依。

 2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

第二部分附表：邵阳市档案局2019年度决算公开表格