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邵阳市城建档案馆2019年度部门决算说明

发布时间：2020-09-04 16:31 信息来源：邵阳市城建档案馆

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第一部分邵阳市城建档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市城建档案馆概况

一、邵阳市城建档案馆部门职责

邵阳市城建档案馆成立于1981年，系全额拨款的正科级事业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导。1999年，加挂邵阳市城建档案管理办公室牌子，实行两块牌子，一套人马，并纳入实施国家公务员制度管理范围。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等，提供城建档案开发利用服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市城建档案馆内设机构包括：邵阳市城建档案馆编制人数10人，在职职工8人，退休职工3人。内设有办公室、业务室、声像室、账务室。独立核算单位，没有下属机构。

（二）决算单位构成。邵阳市城建档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市城建档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有邵阳市城建档案馆本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计175.15万元。与2018年相比，减少2.00万元，减少1.13%，主要是因为2019年无事业收入，压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.35万元，其中：财政拨款收入147.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.15万元，其中：基本支出175.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计175.15万元，与2018年相比，增加38.00万元,增长27.70%，主要是因为2019年无事业收入，在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出175.15万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加38.00万元，增长27.70%，主要是因为2019年无事业收入，在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出175.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.05万元，占77.11%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出10.99万元，占6.27%;卫生健康支出1.78万元，占1.02%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出21.80万元，占12.45%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出5.53万元，占3.16%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为132.72万元，支出决算数为175.15万元，完成年初预算的131.96%，其中：

一、一般公共服务支出年初预算为92.62万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的145.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加，2019年采购了档案库房一体化管理系统。

二、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

三、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

四、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

五、教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

六、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

八、社会保障和就业支出年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

九、卫生健康支出年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十一、城乡社区支出年初预算为21.80万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十三、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十七、住房保障支出年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

十八、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

二十、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.15万元，其中：人员经费120.63万元，占基本支出的68.87%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.52万元，占基本支出的31.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.93万元，完成预算的73.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.19万元，减少28.79%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元其中购置费0万元，运行维护费2.50万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.47万元，增长23.62%,增长的主要原因是车辆老化，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占16.04%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占83.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组10个、来宾52人次，主要是市州兄弟单位和县级城建档案馆来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费2.46万元，主要是车辆汽油支出、车辆保险支出和车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2019年在市政务服务中心窗口与66个项目签订《报送工程档案责任书》，对建筑面积5万平方米以上的23个工程项目组织建设、监理、施工单位档案工作进行现场业务指导，其它43个项目进行电话业务指导或馆内指导。验收工程档案59栋，入库档案6587卷，接收照片43.2G，专题片11个，13.6G，查阅利用档案950卷，110个单位，203人次，复印档案5800张，档案数字化扫描文字及图纸1033张，导入建设单位移交的电子文件1376卷，图文共17659张，71.37G，各方面业务工作与同期相比稳步发展进行。分批次在我馆对资料员进行一对一的培训工作，直到能独立完成资料整理工作，共培训档案人员20余人。

2、积极开展声像档案拍摄及利用服务工作。完成市体育中心、紫霞路、、学院路二期旧貌、邵水西路茅坪段、火车南站改造等工程及7月城区洪灾、住建局有关活动等跟踪拍摄照片及录像25.5G。为参加2019年省装配式建筑与工程技术博览会的邵阳馆布展提供60张美丽邵阳图片。向邵阳市宣传部红网提供精美照片25张，向市委《图说邵阳七十年》提供精美新旧对比照片10张，为邵阳日报、晚报建国七十周年特栏－镜看邵阳提供8篇幅老照片。

3、协助征收地下管线权属单位普查经费，加快实施地下管线信息平台系统建设，对单位办公楼水管和屋面进行维修。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我馆根据本次通知要求召开了专题会议，制定了部门整体支出绩效评价工作计划。评价小组采取座谈、走访及调查问卷等方式听取情况，检查单位基本支出等相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，2019年度我馆部门整体支出绩效自评得分94分（因有部分评价指标我馆不涉及，故无法通过评价得分），等级良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度本单位没有重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出54.52万元，比年初预算数增加22.13万元，增长68.32%。主要原因是：2019年采购了档案库房一体化智能管理系统。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计25.53万元，开支会议费0.00万元，开支培训费0.25元，用于开展城建档案业务培训，人数9人，内容为“城建档案业务管理与信息化技术应用”的培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于建设工地档案业务指导；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市城建档案馆成立于1981年，系财政全额拨款的正科级事业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导，1999年，加挂邵阳市城建档案管理办公室牌子，并纳入参照公务员制度管理范围。内设有办公室、业务室、声像室、财务室。独立核算单位，没有下属机构。单位编制10人，全馆现有干部职工8人，退休职工3人。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等，提供城建档案开发利用服务。

2020年重点工作计划：

1、适应新的审批验收要求，加强业务指导及接收档案服务。

2、加快馆藏档案数字化步伐，开展电子档案工作。

3、认真做好地下管线系统建设、维护、利用服务。

4、对“两中心一枢纽”等重点项目、重大工程档案工作进行跟踪指导、收集、利用服务。

5、加强档案安全保管，做好异地备份工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

单位2019年整体支出规模为175.15万元，用于城建档案日常管理，维持单位正常的运行。其中：工资福利支出117.88万元、商品的服务支出32.13万元、对个人和家庭的补助支出2.75万元。资本性支出22.39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

1、2019年初预算收入113.01万元，其中：一般公共预算拨款支出113.01万元。

2、2019年初预算支出113.01万元，其中：一般公共服务支出15万元，社会保障和就业支出10.82万元，医疗卫生与计划生育支出5.64万元，城乡社区支出76.02万元，住房保障支出5.53万元。

（二）基本支出

1、收支概况

（1）收入决算，2019年财政收入决算数147.36万元，历年结转结余27.79万元，合计数175.15万元。

（2）支出决算，2019年财政支出决算数175.15万元，其中：工资福利支出117.88万元、商品的服务支出32.13万元、对个人和家庭的补助支出2.75万元。资本性支出22.39万元，合计数175.15万元。

2、“三公”经费决算情况说明

2019年我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理,因此2019年“三公”经费决算数2.93万元，其中，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元，与2018年决算数基本持平。

（三）专项支出

本单位2019年专项资金支出15万元，用于城建档案业务经费补助支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：本单位全年专项资金为15万元，全部用于城建档案业务经费补助支出。

（二）专项管理情况分析：本单位对专项资金进行严格管理，专项资金全部用于城建档案业务开支。

四、资产管理情况

1、截至2019年12月31日，我单位资产总额为4,170,537.97元，主要由以下二部分构成：流动资产2,790,599.63元,占资产总额的66.91%,主要为银行存款及财政应返还额度，预付账款等；固定资产1,379,938.34元,占资产总额的33.09%，主要包括档案管理系统软件、办公设备、汽车、机房设备、视频监控系统等。

2、经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2019年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。

3、我单位没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。

4、我单位充分发挥固定资产在在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保障运转和提供公共服务的需要，完善资产日常管理制度，使资产得到有效维护和使用，实现效益最大化。

5、资产管理体制和制度建设方面。

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。我馆对全单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室应确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

五、绩效评价工作情况

3、协助征收地下管线权属单位普查经费，加快实施地下管线信息平台系统建设，对单位办公楼水管和屋面进行维修。

六、综合评价情况及评价结论

七、部门整体支出主要绩效

1、我馆严格执行财务管理制度，实行预决算公开，并接受群众监督等。

2、绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

3、邵阳市城建档案馆预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

八、存在的问题

1、在资金管理上，除了“三公经费”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理。如资产购置、差旅费、办公费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺。

2、对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。

九、改进措施和有关建议

加快完善相应制度建设和财务处理能力，提升部门工作效率。

第二部分附表：邵阳市城建档案馆2019年部门决算公开表

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邵阳市城建档案馆2019年度部门决算说明

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