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邵阳市经济和信息化委员会2019年度部门决算说明

发布时间:2020-09-07 11:00 信息来源:邵阳市经济和信息化委员会
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第一部分邵阳市经济和信息化委员会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、机构运行情况表(含三公经费)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分


邵阳市经济和信息化委员会概况  


    一、邵阳市经济和信息化委员会部门职责

    (一)贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

    (二)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好金市维护企业稳定工作。

    (三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

    (四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

    (五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

    (六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

    (七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (八)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策,实施电力行业管理和监督,依法依规负责全市电力工业的行政管理;负责指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。

    (九)统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

    (十)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

    (十一)负责电子信息通信产业的行业管理工作,拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策,推动产业发展、协调解决重大问题,指导电子信息技术的推广应用。

    (十二)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

    (十三)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

    (十四)承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作,负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作,落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策,承担全市军工关键设备设施的监督管理。

    (十五)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作;承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。

    (十六)指导、协调全市工业、信息化领域对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。

    (十七)承办市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。邵阳市经济和信息化委员会内设机构包括:办公室、政工科、产业政策与法规科、原材料工业科、运行监测协调科、投资规划科 、装备工业科、 科技科、节能与综合利用科、消费品工业科、军民融合发展科、安全生产与民爆物品管理科、电子通信及软件产业科、人工智能与数字产业科、中小企业发展服务科、行业事务管理科、机关党委、纪检监察、电力执法支队等科室。

    (二)决算单位构成。邵阳市经济和信息化委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市经济和信息化委员会本级。








第二部分


部门决算表(见附表)









第三部分


2019年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计2,619.31万元。与2018年相比,增加125.19万元,增长5.02%,主要是:因为项目经费的增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,830.65万元,其中:财政拨款收入1,819.80万元,占99.41%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.85万元,占0.59%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1,723.09万元,其中:基本支出1,253.11万元,占72.72%;项目支出469.98万元,占27.28%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,507.78万元,与2018年相比,增加114.34,增长4.78%,主要是:因为项目费用的增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出1,712.24万元,占本年支出合计的99.37%,与2018年相比,财政拨款支出增加6.77万元,增长0.40%,主要是:因为项目费用增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1,712.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.00万元,占0.58%;外交支0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出160.00万元,占9.34%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出192.76万元,占11.26%;卫生健康支出65.78万元,占3.84%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出1,212.94万元,占70.84%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出70.76万元,占4.13%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为757.76万元,支出决算数为1,712.24万元,完成年初预算的225.96%,其中:

    一、一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增纪检督查事务。

    二、外交支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    三、国防支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    四、公共安全支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    五、教育支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    六、科学技术支出年初预算为0.00万元,支出决算为160.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    八、社会保障和就业支出年初预算为108.58万元,支出决算为192.76万元,完成年初预算的177.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数核算基数方法与实际缴纳数核算基数方法不同。

    九、卫生健康支出年初预算为53.26万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的123.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数核算基数方法与实际缴纳数核算基数方法不同。

    十、节能环保支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十二、农林水支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十三、交通运输支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十四、资源勘探信息等支出年初预算为554.83万元,支出决算为1,212.94万元,完成年初预算的218.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目投入费用的增加。

    十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十七、住房保障支出年初预算为41.09万元,支出决算为70.76万元,完成年初预算的172.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数核算基数方法与实际缴纳数核算基数方法不同。

    十八、粮油物资储备支出0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    二十、其他支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位无此项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.25万元,其中:人员经费981.60万元,占基本支出的79.02%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

    公用经费260.66万元,占基本支出的20.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元,支出决算为17.23万元,完成预算的53.85%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比减少6.18万元,减少100.00%,减少的主要原因是:单位本年无因公出国事务。

    公务接待费支出预算为15.00万元,支出决算为1.41万元,完成预算的9.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。,与上年相比减少15.31万元,减少93.3%,减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.00万元其中购置费0万元,维护15.83万元,支出决算为15.83万元,完成预算的93.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严控公务用车费用。与上年相比减少4.17万元,减少23.56%,减少的主要原因是:单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.41万元,占8.18%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.83.00万元,占91.87%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.41万元,全年共接待来访团组76个、来宾160人次,主要是用于省级和县级工作的接待。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.83万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费15.83万元,主要是车辆维修、保养、油费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    按照财政绩效部门要求开展绩效管理,2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出260.66万元,比年初预算数增加114万元,增长79%。主要原因是:项目投入增加,导致日常费用增加。

    (二)一般性支出情况

    2019年本部门一般性支出情况总计176.62万元,开支会议费3.46万元,用于召开经济运行等会议,人数83人,内容为经济运行调度工作;开支培训费2.20万元,用于开展党校培训,人数12人,内容为提高党员自身素质。

    (三)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

    (四)国有资产占用情况

    截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。





第四部分


名词解释



财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。







第五部分

附件



2019年度部门整体支出绩效评价报告


   一、部门概况

    (一)部门基本情况

    本单位属于行政单位,主要负责:(一)贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。(二)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好金市维护企业稳定工作。(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。(四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。(五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。(六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策,实施电力行业管理和监督,依法依规负责全市电力工业的行政管理;负责指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。(九)统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。(十)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。(十一)负责电子信息通信产业的行业管理工作,拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策,推动产业发展、协调解决重大问题,指导电子信息技术的推广应用。(十二)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。(十三)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。(十四)承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作,负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作,落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策,承担全市军工关键设备设施的监督管理。(十五)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作;承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。(十六)指导、协调全市工业、信息化领域对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。(十七)承办市人民政府交办的其他事项。  

    (二)部门机构及人员情况

    内部机构设置包括:办公室、政工科、产业政策与法规科、原材料工业科、运行监测协调科、投资规划科 、装备工业科、科技科、节能与综合利用科、消费品工业科、军民融合发展科、安全生产与民爆物品管理科、电子通信及软件产业科、人工智能与数字产业科、中小企业发展服务科、行业事务管理科、机关党委、纪检监察、电力执法支队等科室。2019年年末编制人数62人,实有在职人数52人,退休人数70人,离休人数2人,提前退休人数3人。

    (部门整体支出管理及使用情况

    本单位部门整体支出主要使用于本单位日常工作运行、人员开支,企业调度,用了新型墙材、符合墙改基金返退条件的工程项目进行返退,及墙改政策法规宣传、支持墙材企业技术革新等。

    二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

    本单位2019年预算总额757.76万元,其中财政拨款754.76万元,罚没收入3万元。2019年末,决算总额2619.31万元,其中财政拨款1819.80万元,其他收入10.85万元,结余资金788.66万元。

(二)基本支出

    2019年度,基本支出1253.10元,其中工资福利支出862.61元,商品和服务支出258.85元,对个人和家庭补助支出129.84元,。其中三公经费支出37万元。

(三)专项支出

    本单位项目支出469.98万元,应用技术研究和开发56万元(主要是精准服务和扶贫支出)行政运行项目支出413.98万元(主要是创客中国、国际工程机械展览会、春风行动、新型工业化推新工作、5G建设、淘汰落后产能等项目)

    三、部门专项组织实施情况。

    项目正在招标阶段。

    四、资产管理情况

    2016年我单位健全了资产管理制度,专门成立了资产清查小组,对单位的资产进行全面清查。资产管理实行帐物分离,指定专人负责,财务科室负责管帐,办公室负责管物。固定资产的购置都需书面报告领导,经领导审批后,由专人办理政府采购手续,办公室室按相关标准组织采购,建立实物资产的购置,存货,领用台账,相关科室领用时需在物料领取单上签名并注明具体用途,时间。每季度进行一次固定资产清查,对清查结果上报给领导。通过完善资产管理制度,我单位的固定资产利用率得到了很大的提高。

    五、绩效评价工作情况

    根据邵阳市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件,我单位召开了专题会议,组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作,最终形成评价结论,并按时报送财政局。

    六、部门整体支出绩效

    本单位所有的支出统一合算,统一管理,层层审批。在2019年各项工作保质保量的完成。1、保障了职工基本的工资福利。2、保证了单位的正常运转。3、全力推进企业帮扶工程,努力减轻企业负担。4、深入开展"真情结对、精准服务”专项行动,精准帮助企业解决实际困难和问题。5、新增规模工业企业280家,规模工业增加值同比增长6.9%。

    七、存在的问题

    1.预算执行存在偏差,2.固定资产清查还有不足。

    八改进措施和有关建议

    1.加强新预算法学习,规范预算收支核算。完善基本支出各项标准,增强预算的约束力和严肃性;落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整,切实提高部门预算收支管理水平。

    2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照会计法及事业单位会计制度执行会计核算,结合实际情况,完整、准确地披露相关信息。

    3.进一步加强资产清查力度。严格按照固定资产管理办法,更新资产台账,季度盘点,确保资产有效使用。






    第二部分附表:2019年度决算公开表








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