邵阳市农业技术管理处2020年财政预算信息

邵阳市农业技术管理处2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

             第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市农业技术管理处是全额拨款的公益一类副处级事业单位，归口市农业农村局管理，主要负责全市农业技术推广计划的制定和组织实施；负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进；负责全市农业植物保护和植物检疫工作的管理和实施，负责全市农药管理工作；负责全市农业耕地质量保护和肥料管理工作；负责全市农业技术推广体系的建设和管理；负责全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导；负责全市农业技术信息工作；负责全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测工作；承办市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

     邵阳市农业技术管理处现有编制55人，实有在职人员34人。内设人秘科、计划财务科、植保植检科、农药管理科、土壤肥料管理科、耕地质量管理科、农业技术推广科（加挂邵阳市农业技术体系建设管理办公室牌子）、农产品质量安全检测科（加挂邵阳市农产品质量安全监督检测中心牌子）、监察室9个职能科室。

二、部门预算单位构成

 邵阳市农业技术管理处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算收入386.57万元，其中：一般公共预算拨款386.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少83.21万元，下降17%。减少原因：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算支出386.57万元，其中社会保障和就业支出40.61万元，医疗卫生与计划生育支出28.7万元，农林水支出291.95万元，住房保障支出25.31万元。支出较上年减少83.21万元，下降17%。减少原因：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，支出预算相应减少。  

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出386.57万元，基本支出：386.57万元，其中：工资福利支出315.77万元，商品和服务支出69万元，对个人和家庭的补助支出1.8万元。支出较上年减少83.21万元，下降17%。减少原因：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，支出预算相应减少。具体安排如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数386.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，

五、政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2020年邵阳市农业技术管理处事业运行经费财政拨款预算69万元，比2019年减少15万元，下降17%。主要是我单位全面落实厉行节约，继续严控“三公”经费，并调整、优化支出结构，压缩公用经费规模。

（二）“三公”经费预算

 2020年“三公”经费预算6.6万元，其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费4.8万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8.4万元。我单位将按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算

   2020年一般性支出预算数为43.2万元，其中：办公费8万元，印刷费1万元，水费3万元，电费5万元，邮电费0.6万元，物业管理费6万元，差旅费6万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费4.8万元，其他交通费1万元。

2020年会议费预算2万元，拟召开工作总结会议，人数70人，内容为全市土肥、植保、农药、推广工作年度总结；

2020年一般性支出预算较2019年减少15.8万元，主要是我单位全面落实厉行节约，继续严控“三公”经费，并调整、优化支出结构，压缩公用经费规模。

（四）政府采购情况

2020年邵阳市农业技术管理处政府采购预算总额18.5万元，其中，政府采购货物类预算18.5万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，邵阳市农业技术管理处共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（六）预算绩效目标设置情况

     2020年邵阳市农业技术管理处所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为386.57万元，其中，基本支出386.57万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

2020年无重点项目绩效目标管理。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年度部门预算报表