邵阳仲裁委员会秘书处2020年财政预算信息

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

  （一）职能职责。

1、具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；

    2、收取和管理仲裁费用；

    3、办理仲裁委员会交办的其他事务。

（二）机构设置。

1997年经依法批准成立，主管单位为邵阳市司法局，我单位于2016年1月纳入财政预算,属于公益一类正科级全额拨款事业单位.编制人数11人，其中在职8人,退休1人。二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳仲裁委员会秘书处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 243  万元，其中，一般公共预算拨款 75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   168万元。收入较2019年增加 30.69  万元，主要是非税收入及人员经费的增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 243  万元，其中，一般公共服务 55.51  万元，公共安全 168  万元，社会保障和就业 9.22  万元，卫生健康 4.19  万元，住房保障6.08  万元。支出较2019年增加 30.69  万元，主要是原因是办公经费、仲裁庭办案经费及人员工资的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 243  万元，其中，一般公共服务支出 55.51  万元，占 22.84   %；公共安全支出 168  万元，占 69.14   %；社会保障和就业支出 9.22 万元，占 3.79   %；卫生健康支出 4.19 万元，占 1.72  %；住房保障支出 6.08  万元，占 2.50   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 75  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 168  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 100   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占 100   %。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位机关运行经费 4.52 万元，比上年预算增加 0.05 万元，上升1.12%，主要是办公费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 3.5  万元，其中，公务接待费 3.5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0.4 万元，主要是实行厉行节约。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3   万元，拟召开 仲裁 会议，人数 100  人，内容为仲裁员业务交流；培训费预算 2  万元，拟开展 仲裁业务  培训，人数 80  人，内容为 仲裁员业务提升  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 5  万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 5  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 243  万元，其中，基本支出  75 万元，项目支出  168 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：邵阳市邵阳仲裁委员会秘书处2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

邵阳仲裁委员会秘书处2020年度无重点专项（项目）资金。