中共邵阳市委统一战线工作部2020年财政预算信息

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共邵阳市委统一战线工作部部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委机关，作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。

主要职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；协调开展全市统一战线重大理论研究，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系、培养无党派代表人士；了解和反映非公有制经济人士意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导全市海外统战工作；统一管理全市侨务工作；协助管理县级党委统战部部长，指导市工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

设办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为一级预算单位，只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委统战部本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算606.07万元，其中，一般公共预算拨款606.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加27.75万元，增长4.8%，原因是：人员增加，造成对应的经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算606.07万元，其中，一般公共服务528.81万元，社会保障和就业支出33.20万元；卫生健康支出23.18万元；住房保障支出20.88万元。支出较去年增加27.75万元，增长4.8%，原因是：主要是基本工资、津补贴支出增加。四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算606.07万元，其中，一般公共服务528.81万元，占87.25 %；社会保障和就业33.20万元，占5.48%；卫生健康23.18万元，占3.82 %；住房保障20.88万元，占3.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数333.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算273万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战特费支出38万元、民主党派工商联调研支出12万元、民族宗教海联会支出2万元、黄埔同学会支出3万元、统战工作“四同创建”引导资金200万元、党外知识分子联谊会经费支出18万元。

五、政府性基金预算支出

2020年邵阳市委统战部没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年市委统战部机关运行经费财政拨款预算71.8万元，比2019年预算减少3.7万元，下降4.9%,主要是我部全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为9.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.02万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.02万元），公务接待费4.32万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少1.26万元，主要是我部全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年一般性支出预算数为75.24万元，其中：办公费25.46万元，印刷费2万元，电费1万元，邮电费3万元，物业管理费1万元，差旅费5万元，会议费10万元，培训费15万元，公务接待费4.32万元，公务用车运行维护费5.02万元，其他交通费用3.44万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少8.36万元，主要是我部全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续坚决压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想。

（四）政府采购情况：2020年市委统战部政府采购预算总额39.07万元，其中：政府采购货物类预算9.07元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为606.07万元，其中，基本支出333.07万元，项目支出273万元，具体绩效目标详见报表。

2020年本单位无重点项目绩效资金预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表