中共邵阳市委办公室2020年财政预算信息

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2020年一般性支出预算

十二、2020年邵阳市行政事业单位新增资产申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。中共邵阳市委办公室是市委的参谋部门和综合办事机构，主要职责是：

1、负责安排市委领导同志公务活动，负责市委会议的准备和组织协调工作，办理市委领导同志交办的事项。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核市委各部门、市直各单位党委（党组）、各县（市、区）委向市委的请示、报告，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向市委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

6、负责全市党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

7、负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

8、负责全市党政系统机要密码通信和管理工作。

9、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10、负责党和国家领导人、省委、省政府及省直机关、市外各兄弟来邵视察工作的接待服务。

11、负责市委机关大院的后勤保障和行政后勤管理。

12、负责市委机关大院绿化、美化、环境卫生、安全保卫、综合治理及各种矛盾的协调处理。

13、负责市委办公室及市直机关部分单位的财务管理和监督。

14、负责市委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

15、归口管理市委党史研究室、市档案局、市委接待处，协助市政府办公室管理市信访局。

16、办理市委、市政府领导交办的其他工作事项。  

（二）机构设置。中共邵阳市委办公室内设机构包括：市委总值班室、秘书科、常委办公室、法规科、综调室、信息科、督查室、密码管理科、机要通信科、内网工作办公室、绩效考核办公室、外事港澳工作科、对台经济交流联络科、对台宣传教育科、党史档案管理科、公务接待管理科、市委机关保卫科、行政事务管理科、财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、市纪委派驻市委办纪检组。 

二、部门预算单位构成

中共邵阳市委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2257.83万元，其中，一般公共预算拨款2185.83万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入72万元。收入较去年增加316.41万元，增长 16.3%，原因是：2020年在职人员较去年增加10人。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 2257.83 万元，其中，一般公共服务 1809.76  万元，社会保障和就业支出221.56万元，卫生健康支出120.66万元，住房保障支出105.85万元。支出较去年增加 316.41  万元，增长16.3%，原因是：2020年在职人员较去年增加10人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 2185.83 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  1909.83 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 276万元，主要用于行政运行、保密工作、机要工作、机关大院公安安保、党务内网和市委视频会议室管理维护、党内法规工作、党政专用通信二级网运维、绩效工作、对台工作、外事工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 493.2万元，比上年预算增加 9.2万元，上升 1.9%，主要是2020年在职人员较去年增加10人。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关“三公”经费预算数为 274.5万元，其中，公务接待费 140万元，公务用车购置及运行费 129.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 129.5万元），因公出国（境）费  5  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 5.3 万元，主要是公务用车运行费减少0.3万元，公务接待费减少5万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 24 万元，拟召开市委经济工作暨产业发展大会、邵阳市传达学习全国“两会”精神会议等会议，内容主要为贯彻落实党中央和省委经济工作会议精神，部署全市2020年经济工作及产业发展等工作；培训费预算 1.7 万元，用于开展党性教育、意识形态工作等培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 162.4 万元，其中，货物类采购预算 10.4 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 152 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 11辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 2257.83 万元，其中，基本支出  1909.83万元，项目支出 348万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表