邵阳市公共就业和人才服务局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    邵阳市公共就业和人才服务局2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责公共就业和人才服务工作。配合人力资源和社会保障行政部门制订和完善公共就业和人才服务政策，落实职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、特定政策补助、创业担保贷款贴息和创业担保贷款担保基金管理。开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。组织实施人力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。组织开展就业培训、创业培训等工作。提供创业担保贷款等服务。指导办理就业登记、失业登记等事务。指导全市公共就业和人才服务体系的建设和业务工作，指导全市人力资源管理服务工作。

（二）机构设置

邵阳市公共就业和人才服务局是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，隶属于邵阳市人力资源和社会保障局，共设有四个科室，分别是综合科、资金结算科、就业服务科以及培训服务科。本单位有下属二级机构一个：邵阳市创业贷款担保中心。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵阳市公共就业和人才服务局本级

2、邵阳市创业贷款担保中心，属于财政全额拨款正科级事业单位，编制三人，由于市财政不允许增加预算单位，其经费预算及支出均在市公共就业和人才服务局。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数188.68万元，其中，一般公共预算拨款188.68万元，政府性基金收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，单位自筹0万元。收入较去年减少31.29万元，下降14.22%，原因是：人员调出、公用经费减少、养老保险费率下调等原因导致的经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数188.68万元，其中，社会保障和就业支出164.95万元，卫生健康支出12.77万元，住房保障支出10.96万元。支出较去年减少31.29万元，下降14.22%，原因是：人员调出、公用经费减少、养老保险费率下调等原因导致的经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出188.68元。基本支出：172.68万元，其中：工资福利支出139.78万元,商品和福利支出32.31万元,对个人和家庭补助支出0.59万元。项目支出：16万元。其中：创业贷款担保中心工作经费8万元（主要用于开展创业担保贷款工作，对特殊就业困难群体创业提供小额信贷支持），社保补贴窗口工作经费8万元（主要用于开展社保补贴工作，促进就业困难人员参加社会保险）。

    五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

    六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为42.3万元，其中：办公费3.3万元，印刷费4万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费4万元，物业管理费4万元，差旅费7万元，维修（护）费1万元，会议费3万元，培训费4万元，公务接待费4万元，劳务费2万元，其他交通费用3.5万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少8.7万元，主要是人员调出、公用经费减少等政策的原因导致经费减少。

    七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市公共就业和人才服务局事业运行经费财政拨款预算32.31万元，比2019年预算减少7.2万元，下降18.22%,主要是人员调出、公用经费减少等政策的原因导致经费减少。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市公共就业和人才服务局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市公共就业和人才服务局政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市公共就业和人才服务局共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为188.68万元，其中，基本支出172.68万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。本单位2020年无重点绩效。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表