目 录
第一部分 2020年单位预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职责职能:负责监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目工作;负责无线电日常监测、在用设备检测;负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);负责无线电安全保障;负责测定无线电发射设备的主要技术指标等。
(二)机构设置:本单位为市政府办所属公益一类全额拨款事业单位。
二、单位预算单位构成
邵阳市无线电监测站只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市无线电监测站本级。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算。2020年初预算收入84.57万元,其中:一般公共预算拨款84.57万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.53万元,增长17.39%,原因是:工资晋级和项目支出预算增加。
(二)支出预算。2020年初预算支出84.57万元,其中:社会保障和就业支出9.15万元,卫生健康支出4.18万元,资源勘探工业信息等支出65.2万元,住房保障支出6.04万元。支出较去年增长12.53万元,增长17.39%,原因是:工资晋级和项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出84.57万元。基本支出:74.57万,其中:工资福利支出69.69万元,商品和福利支出4.58万元,对个人和家庭补助支出0.3万元。项目支出: 10万元。主要用于无线电监管。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费: 2020年邵阳市无线电监测站事业运行经费财政拨款预算4.58万元,比2019年预算减少0.12万元,减少2.55%,主要是一般公用经费压减。
(二)“三公”经费预算:2020年本事业单位“三公”经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费 0.2 万元,公务用车购置及运行费 2.4 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元),因公出国(境)费 0 万元。本年“三公”经费预算较2019年持平万元,主要是车辆数未发生变动。
(三)一般性支出情况:2020年一般性支出预算数为2.88万元。其中:办公费0.28万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费2.4万元。较2019年减少0.32万元,下降10%,主要是按照中央、省和市委过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 2 台,单位价值100万元以上专用设备 2 台。2020年拟新增配置公务用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 84.57 万元,其中,基本支出 74.57 万元,项目支出10 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2020年度部门预算报表