邵阳市人民政府办公室2020年财政预算信息

邵阳市人民政府办公室2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、2020年邵阳市行政事业单位新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分 邵阳市人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

    一、部门基本概况

   （一）职能职责

    邵阳市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，主要职能职责是参与政务，协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查；处理日常事务，发挥参谋助手作用；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；办理上级政府和市政府领导交办的其他工作。

   （二）机构设置

    邵阳市人民政府办公室设23个内设机构，分别是：文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、财务科、政工科、督查室、烟草管理科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市人民政府办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府办公室本级。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数1975.33万元，其中，一般公共预算拨款1975.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少185.23万元，下降8.57%，原因是：因机构改革人员减少，工资福利支出相应减少；上级要求过“紧日子”，压缩一般性支出相应减少。

   （二）支出预算：2020年年初预算数1975.33万元，其中，一般公共服务1594.16万元，社会保障和就支业170.23万元，卫生健康支出117.44万元，住房保障支出93.5万元，支出较去年减少185.23万元，下降8.57%，原因是：因机构改革人员减少，工资福利支出相应减少；上级要求过“紧日子”，压缩一般性公用支出相应减少。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2020年一般公共预算拨款支出1975.33万元。基本支出：1698.33万元，其中：工资福利支出1187.04万元,商品和福利支出480.91万元,对个人和家庭补助支出30.38万元。项目支出：277万元，其中：调研经费20万元，主要用于全市经济运行的调查研究；提案办10万元，主要用于人大、政协建议提案方面工作经费保障；机关大院公安安全保卫经费20万元，主要用于保障政府大院安保工作经费；应急管理费20万元，主要用于应急信息方面经费保障；办公室维修20万元，主要于办公楼日常维护；市政府法制顾问工作经费30万元，主要用于法律方面咨询业务费；督查室工作经费20万元，主要用于督查工作经费保障；两烟办工作经费10万元，主要于两烟工作方面经费保障；电视电话会议系统运营和维护10万元，主要用于视频会议室的日常维护；视频点名系统运营和维护费10万元，主要于视频点名系统的日常维护；发展研究中心调研经费40万元，主要用于发展研究中心开展调查研究和日常运行工作经费。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款67万元，主要用于非税收入执收成本和政府统筹。

    五、“三公”经费预算

    2020年“三公”经费预算数为280万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费196万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行费160万元），公务接待费78万元。

    2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元，主要原因是：市政府办按照中央、省和市委市政府要求，继续做到厉行节约，严控“三公”经费。

    六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为669.84万元，其中：办公费45万元，印刷费35万元，水费12万元，电费10万元，邮电费30万元，物业管理费85万元，差旅费30万元，培训费15万元，因公出国（境）费6万元，维修（护）费61.44万元，租赁费10万元，会议费25万元，公务接待78万元，劳务费31.4万元，公车运行费160万元,公务用车购置36万元。

    2020年比2019年减少90.16万元，主要原因是：严格按照政策压缩一般性支出。

    七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关（事业）运行经费

    2020年邵阳市人民政府办公室运行经费财政拨款预算480.91万元，比2019年预算减少109.37万元，下降18.52%,主要原因是：因机构改革人员减少，上级要求过“紧日子”，压缩机关运行经费，支出相应减少。

   （二）政府性基金预算

    2020年邵阳市人民政府办公室没有使用政府性基金拨款安排的预算。

   （三）政府采购情况

    2020年市政府办采购预算总额129.5万元，其中：政府采购货物类预算129.5万元。

   （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   （五）预算绩效目标设置情况

    2020年本单位部门整本支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

    八、名词解释

    1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市人民政府办公室2020年部门预算公开表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：邵阳市人民政府办公室2020年专项资金绩效目标申报表