邵阳市文联2020年财政预算信息

 2020年邵阳市文学艺术界联合会部门预算 

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<21个群众团体机关机构改革意见>的通知》（中办发【2000】31号）和市委、市人民政府《关于印发<邵阳市市直党政群机关机构改革方案实施意见>的通知》（邵市发【2001】18号）文件精神，邵阳市文学艺术界联合会（以下简称邵阳市文联）机关机构基本情况确定如下：

（一）职能职责

邵阳市文联是全市性文艺家协会和各县（市、区）文联的联合组织，实行团体会员制，由中共邵阳市市委领导，邵阳市市委宣传部主管。其中，主要工作职能是：

1、贯彻落实党的文艺工作方针政策，开展同各文艺家协会和各县（市、区）文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

2、组织召开邵阳市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议，组织召开全市文联系统工作和学术研讨等会议；

3、组织团体会员进行文艺创作的评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团队会员进行业务指导，协同有关部门组织艺术活动和重大评奖活动；

4、主办文艺刊物《新花》杂志；

5、协同有关部门，组织中外文艺界的文化交流活动；

6、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

7、承担市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市文学艺术界联合是参照公务员法管理的正处级单位，为市一级预算单位，没有下属机构。内设办公室、组织联络部、文艺创作与研究室三个科室。

二、部门预算单位构成

邵阳市文学艺术界联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 181.89 万元，其中，一般公共预算拨款 181.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加  21.02 万元，主要是增加协会工作、文艺创作经费。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 181.89  万元，其中，一般公共服务  181.89  万元，公共安全  0  万元，教育 0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加 21.02 万元，主要是协会活动经费、文艺创作经费增多。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  181.89  万元，其中，一般公共服务支出  181.89  万元，占 100  %；公共安全支出  0 万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数113.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统筹安排协会活动、协会工作经费 支出 20 万元，主要用于13个协会文艺活动、宣传活动等方面； 编撰《新花》杂志 支出  18 万元，主要用于杂志印刷费、编辑费等方面；文艺创作业务费 支出 30 万元，主要文艺创作、文艺活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费 17.47 万元，比上年预算减少  3.93  万元，下降 18  %，主要是压缩开支经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为  2  万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  1 万元，主要是根据“厉行节俭”文件精神，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 3 万元，拟召开  5  会议，人数 300  人，内容为协会工作会议、党员培训会议、宣传会议；培训费预算  1  万元，拟开展  3  培训，人数  100 人，内容为  创文工作培训、业务工作培训  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算     0 万元；服务类采购预算  0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车   0   辆，其他按照规定配备的公务用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台，单位价值100万元以上专用设备  0  台。2020年拟新增配置公务用车  0  辆，其中，机要通信用车  0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0  台，单位价值100万元以上专用设备  0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 181.89 万元，其中，基本支出 113.89 万元，项目支出 68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市文联2020年部门预算公开表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表