邵阳市公安局武冈机场分局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、邵阳市公安局武冈机场分局2020年度部门预算情况说明

    一、部门基本概况

    （一）职责职能

    维护邵阳武冈机场的治安交通管理、刑事案件侦破，以及防范和处置机场重大暴力型犯罪和恐怖活动等工作。

    （二）机构设置

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我部门预算包括武冈机场分局局机关本级预算及下属武冈机场分局派出所、武冈机场分局交警大队、武冈机场分局警务保障室。

    三、部门收支总体情况

   （一）2020年初预算收入147.03万元，其中：一般公共预算拨款147.03万元.收入较去年减少10.98万元，原因是武冈机场分局今年减少人员1名，预算降低。

   （二）2020年初预算支出147.03万元，其中：一般公共服务支出123.11万元，社会保障和就业支出10.54万元，卫生健康支出6.47万元，住房保障支出6.91万元。。支出较去年减少10.98万元，原因是原因是武冈机场分局今年新减少人员1名，预算降低。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2020年一般公共预算拨款支出147.03万元。基本支出：147.03万元，其中：工资福利支出116.38万元，商品和服务支出30.31万元，对个人和家庭的补助0.34万元。

    五、“三公”经费预算

    2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：武冈机场分局2020年“三公”经费统一合并到市公安局，不单独列出。

    2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是我部门2020年“三公”经费统一合并到市公安局，不单独列出。

    六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为28.8万元，其中：办公费13.1万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.2万元，差旅费7.3万元，维修（护）费2万元，培训费0.5万元，公务接待费0万元，被装购置费2.2万元，公务用车运行维护费0万元。

    2020年一般性支出预算较2019年减少6.4万元，主要按照要求压减一般性支出和人员减少的原因。

    七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关（事业）运行经费

    2020年我部门机关运行经费财政拨款预算30.31万元，比2019年减少6.36万元，主要是按照要求压减一般性支出和人数减少1人的原因。

   （二）政府性基金预算

    2020年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （三）政府采购情况

    2020年我部门政府采购预算总额0万元。

   （四）国有资产占有使用情况

    2020年我部门共有公务用车2辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

   （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    本单位2020年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件），公开的网址为  https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/bef68ba329b846d5907a1dc2ea6321f3.shtml，本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。  

    八、名词解释

    1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表