邵阳市科学技术情报研究所2020年财政预算信息

2020年邵阳市科学技术情报研究所部门预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责制定全市科技情报信息事业发展的中长期规划，指导县(市)区科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作；负责全市科技信息资源共享体系建设和应用的组织、协调和管理；负责全市科技信息网络和科技基础条件平台建设；负责科技信息采集、筛选、编目等加工处理，提供科技文献阅览、传递等公共服务；对全市科技立项和科技成果查新检索工作提供科技信息分析、发布、查询和咨询公共服务；开展科技情报信息调查和分析工作，为领导决策提供科技信息资料和研究报告。

（二）机构设置

邵阳市科学技术情报研究所是全额拨款事业单位，隶属邵阳市科学技术局，单位编制数18个，截止2019年底在岗在编人数7人，退休职工12人，在职人员比上年减少1人，退休人员比上年持平，变动原因为正常退休及死亡。

二、部门预算单位构成

邵阳市科学技术情报研究所只有本级，无其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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三、部门收支总体情况

      （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算98.88万元，其中，一般公共预算拨款92.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6 万元。收入较去年增加 14.08万元，主要是项目经费增加。

     （二）支出预算：2020年本部门支出预算98.88万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0 万元，教育0万元，科学技术98.88万元。支出较去年增加14.08万元，主要是项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算98.88万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育0万元，占0 %；科学技术98.88万元,占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数72.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村农业信息化工作支出20万元，主要用于农村农业信息化工作运行和维护等方面；房租出租非税收入执收成本支出6万元，主要大楼维修、水电、税费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年邵阳市科学技术情报研究所无使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级事业单位的机关运行经费5.42万元，比上年预算减少0.02万元，下降 0.4 %，主要是人员在职转入退休，导致数据稍有下降。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.3万元，主要是邵阳市科学技术情报研究所将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算 0万元，拟开展 0培训，人数0人，内容为无；拟举办0场次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为98.88万元，其中，基本支出72.88万元，项目支出96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：2020年邵阳市科学技术情报研究所部门预算表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表