邵阳市委政法委2020年财政预算信息

目   录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分    市委政法委2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

中共邵阳市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委工作机关,为正处级，作为市委领导政法工作的职能部门。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、省委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，坚持推进平安邵阳、法治邵阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市委政法委内设11个科（部、室），分别是办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科、机关党委。

市委政法委行政编制39名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。现有行政编制在岗人员37人（含市委常委、政法委书记），机关后勤服务全额拨款事业在岗人员1人，市纪委派驻纪检组5人，离退休人员24人。

二、部门预算单位构成

市委政法委只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委政法委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数807.43万元，其中，一般公共预算拨款807.43万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加183.12万元，增长29%，原因是：原市委610办机构改革后并入市委政法委。

（二）支出预算：2020年年初预算数807.43万元，其中，一般公共服务671.28万元，社会保障和就业支出57.62万元，卫生健康支出40.85万元，住房保障支出37.68万元。支出较去年增加183.12万元，增长29%，原因是：原市委610办机构改革后并入市委政法委。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出807.43万元。其中，一般公共服务支出  595.43 万元，占73.7   %；公共安全支出 212  万元，占 26.3   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：595.43万元，其中：工资福利支出466.81万元,商品和福利支出126.62万元,对个人和家庭补助支出2万元。

（二）项目支出：212万元。其中：扫黑除恶支出100万元，主要用于扫黑除恶相关工作；综治表彰支出40万元，主要用于综治先进单位、个人的表彰；司法救助支出40万元，主要用于司法救助对象的救助；反邪教工作支出16万元，主要用于反邪教相关工作的开展；教育转化支出16万元，主要用于转化对象的教育转化工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年市委政法委机关运行经费财政拨款预算126.62万元，比2019年预算增加3.79万元，上升3%,主要是原市委610办机构改革后并入市委政法委。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），公务接待费20万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9万元，主要是响应中央号召，进一步缩减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 21.56  万元，拟召开  9 会议，人数  2100 人，内容为全市政法工作相关推进部署；培训费预算  7 万元，拟开展 1  培训，人数 60  人，内容为 提升政法队伍干部素质 。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   79.2万元，其中，货物类采购预算 7.2  万元；工程类采购预算   27万元；服务类采购预算  45 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，无重点绩效项目申报。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 807.43  万元，其中，基本支出  595.43 万元，项目支出  212 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表