邵阳市邵水管理所2020年财政预算信息

目   录

第一部分  邵阳市邵水管理处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责邵水流域内水资源的统一管理和监督，水利工程的安全运行；负责邵水梯级渠化水利工程的运行管理和维护；负责防洪排涝、农田灌溉、邵水沿线工业供水、通航发电工作；完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市邵水管理所现有在职职工31人(其中两人为集体工)，编制为30人，内设7个股室，办公室、财务股、安全生产股、水政监察股、邵水电站、高家桥电站、檀江电站。

二、部门预算单位构成

邵阳市邵水管理所只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数289.27万元，全部属于一般公共预算，收入较去年减少3.2万元，下降1%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数289.27万元，其中:社会保障与就业支出31.71万元，医疗支出14.62万元，住房保障支出20.91万元，专项支出为30万元。支出较去年增加减少3.2万元，下降1%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出289.27万元。

（一）基本支出：259.27万元，其中：工资福利支出241.52万元,商品和福利支出16.73万元,对个人和家庭补助支出1.02万元。项目支出：30万元。

（二）项目支出：30万元，用于邵水梯级水利工程维修养护工程，用于大坝日常维护以及邵水梯级水利工程维护管理。

五、政府性基金预算

2020年邵阳市邵水管理所没有政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费（根据单位性质选择机关或者事业）

2020年邵阳市邵水管理所事业运行经费财政拨款预算10.44万元，比2019年预算减少1.56万元，下降13%,主要是因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，原因是厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。

（三）一般性支出预算

   2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开1会议，人数29人，内容为职工会议；培训费预算0.6万元，拟开展2次培训，人数29人，内容为安全生产培训。

（四）政府采购情况

2020年邵阳市邵水管理所无政府采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

2020年邵阳市邵水管理所有公务用车1辆，无200万元以上的大型设备。

（六）预算绩效目标设置情况

2020年本部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理（详见附件1.2）。专项（项目）支出实行预算绩效目标管理，实行所管辖六座大坝的日常维护和运行工作，以及三个电站的改造工程。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年度部门预算报表