邵阳市药品不良反应监测中心2020年财政预算信息

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

（二）机构设置。邵阳市药品不良反应监测中心无内设机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市药品不良反应监测中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 100.58 万元，其中，一般公共预算拨款 100.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 2.21 万元，主要是经费拨款减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 100.58 万元，其中，一般公共服务支出 100.58 万元。支出较去年减少 2.21 万元，主要是经费拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 100.58 万元，其中，事业运行支出 93.73 万元，占 93.19 %；国家赔偿费用支出 6.85 万元，占 6.81  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算 84.58  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 16 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关办公费、差旅费、培训费等，其中：办公费支出 2 万元，主要用于培训购买办公用品、资料袋等方面； 印刷费 支出3 万元，主要用于印刷培训资料等方面；差旅费支出3万元，主要用于中心人员外出检查及参加培训报销差旅费用。会议费支出3万元，主要用于全市各基层单位参加中心组织的药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作会议；培训费支出4万元，主要用于全市各基层单位参加中心组织的培训及中心职工外出培训产生的费用；劳务费支出1万元，主要用于组织全市各基层组织培训所请专家劳务费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 1.50  万元，其中，公务接待费 1.50  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是本部门“三公”经费预算少，无法压缩。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 3  万元，拟召开 不良反应监测工作  会议，人数 190 人，内容为药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作相关精神、文件传达学习；培训费预算4万元，拟开展 不良反应监测工作 培训，人数 352 人，内容为法律法规宣贯、报表填报等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为100.58万元，其中，基本支出84.58万元，项目支出 16 万元，具体绩效目标详见报表。

2020年本部门无重点项目绩效资金预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：2020年邵阳市药品不良反应监测中心部门预算表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 附件：邵阳市药品不良反应监测中心2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表