目 录 第一部分 2020年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、“三公”经费预算 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2020年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支情况表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出情况表 九、政府采购预算表 十、2020年部门整体支出绩效目标申报表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 一、部门基本概况 (一)职能职责。 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共邵阳市委领导,其机关的主要工作职责是:1、行使中共邵阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。2、在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。 4、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共邵阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。 5、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育,提出相应的对策,开展各种有益的活动。 6、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定。 7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。8、承办中共邵阳市委、市人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置。 我委目前有6个科室,办公室、组宣部、青工部、青农部、学校部和权益部。一个二级机构,邵阳市希望工程中心,其为独立核算的二级机构。 二、部门预算单位构成 我委只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团邵阳市委部门本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 339.05 万元,其中,一般公共预算拨款 339.05 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 35.48 万元,主要是新进人员,人员经费增加。 (二)支出预算:2020年本部门支出预算 339.05 万元,其中,一般公共服务301.39万元,社会保障和就业支出16.6万元,卫生健康支出10.7万元。支出较去年增加35.48万元,增长11.68%,原因是新进人员,人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 339.05 万元,其中,一般公共服务301.39万元,社会保障和就业支出16.6万元,卫生健康支出10.7万元。支出较去年增加35.48万元,增长11.68%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 166.05 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 173.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:工资福利支出132.89万元,主要用于干部工资津贴的发放等方面;商品和福利支出32.62万元主要用于办公行政运转等方面,对个人和家庭补助支出0.54万元用于抚恤金发放等方面,项目经费173万元主要用于青少年事业发展等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2020年本部门机关本级=机关运行经费 32.62 万元,比上年预算增加 3.82 万元,上升 13.26 %,主要是新进人员,人员经费增加。 (二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 15 万元,其中,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行费 10 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费10 万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平,主要是全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。 (三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 60.08万元,拟召开 青少年发展 会议,人数 3000 人,内容为关爱青少年身心健康发展;培训费预算 10.46 万元,拟开展 青年志愿者 培训,人数 200 人,内容为 志愿者培训 。 (四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 5 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 5万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 339.05 万元,其中,基本支出 166.05 万元,项目支出 173 万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第一部分 部门预算说明
第二部分、2020年度部门预算报表