邵阳市委政策研究室2020年财政预算信息

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。中共邵阳市委政策研究室是为市委决策参谋服务、从事综合性调研的工作部门，与中共邵阳市委全面深化改革委员会办公室，中共邵阳市委财经委员会办公室一套人马，三块牌子。市委政策研究室主要职责是：一是根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务；组织、协调和联络市直各部门、各县(市、区)的调查研究工作；在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，负责或参与市委领导同志重要报告、讲话稿和市委其他重要文稿起草工作；收集和筛选国内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供市委领导参阅。二是向中共邵阳市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告；收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委深改委提供决策参谋服务；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向市委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向市委深改委的备案，研究评估后向市委深改委提出建议；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查，统筹指导各地各部门开展改革试点；协调开展市委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察，负责年度改革绩效考核；负责市委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例；完成市委深改委交办的其他事项。三是围绕全市经济社会发展重大问题，组织开展调查研究，分析研判全市经济社会发展形势；承担市委财经委会议相关工作，按照市委财经委主任要求准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；统筹协调有关方面提出经济工作方案和措施，对有关方面向市委财经委提出的有关事项，进行研究评估，提出建议；协调开展重大经济决策落实情况督查，督促有关部门和县市区整改落实，总结宣传推广经济工作经验；负责全市各县市区年度重点工作绩效评估和全面小康监测评价工作；负责编发《财经专报》，主要内容为国际国内重要经济动态，以及全省经济建设中的重要情况、重大问题、典型经验和工作建议等；负责市委财经委的值班联络、资料管理、协调服务等工作；加强与省委财经办的汇报沟通，及时了解省委财经委员会的决策部署，加强与其他市州财经办的沟通交流，及时了解外市州经济工作动态；完成省委财经办和市委财经委交办的其他事项。四是完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置。从预算单位构成看，中共邵阳市委政策研究室预算包括秘书科、综合科、调查研究室一科、调查研究二科、改革推进科、改革协调科、改革督察科、财经一科、财经二科、《邵阳工作》编辑部。

二、部门预算单位构成

市委政策研究部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委政策研究室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算254.61万元，其中，一般公共预算拨款254.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.12万元，主要是专项经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算254.61万元，其中，一般公共服务支出204.55万元，社会保障和就业支出21.1万元，卫生健康支出15.14万元，住房保障支出13.82万元。支出较上年增加18.12万元，主要是专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算254.61万元，其中，一般公共服务支出204.55万元，占 80.34 %；社会保障和就业支出21.1万元，占 8.29 %，卫生健康支出15.14万元，占 5.95 %，住房保障支出13.82万元，占 5.43 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数212.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财经工作支出33万元，主要用于财经工作等方面；印刷支出9万元，主要用于《邵阳工作》印刷等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费40.78万元，比上年预算减少6.23万元万元，下降13.25%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为15.8万元，其中，公务接待费14.6万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开3会议，人数140人，内容为全面深化改革工作部署、财经工作部署等；培训费预算4万元，拟开展2培训，人数150人，内容为全面深化改革工作培训、财经工作培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   20.4万元，其中，货物类采购预算3.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为254.61万元，其中，基本支出212.61万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见报表。本单位2020年度部门整体支出、重点项目资金均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分2020年度部门预算报表附件的表10，第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表），公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/80158dc44333484dbd44a093aa2f19d8.shtml

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表